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临潭县公安局交警大队2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-30   作者： 点击数：  
                    临潭县公安局交警大队2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
 1、维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，依法纠正和处罚交通安全违法行为，预防和减少道路交通事故。加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
2、开展道路巡查工作，及时发现和查处各类交通违法行为。
3、开展道路交通安全宣传教育，推荐宣传，预防道路交通安全事故的发生。
4、开展交通事故的现场勘查和处理工作，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。 
5、开展机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。
6、开展交通特殊勤务和交通警卫。
7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证道路交通安全。
8、制止、协助破获在道路上的交通犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
9、履行法律、法规赋予的其他职责。
二、机构设置
    临潭县公安局交警大队为一级预算单位，单位下设综合办公室、道路巡查中队、事故处理中队、法制宣传中队、车管所、城区交警中队、新城交警中队、冶力关交警中队等部门，各部门财务实行报账制，以部门为单位进行财务核算。属行政单位，执行行政单位会计制度。行政在职人员17人，事业在职人员26人,招聘协警员48人，退休2人。

三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入 540.174   万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入    540.174万元，政府性基金预算收入    0   万元，上年结转收入  103.2  万元，其他收入   0   万元。比2018年预算增加62.084 万元，增长 12.99  %，增长（下降）的主要原因是：2019年增加了 专项业务经费145.8 万元。
（二）支出预算
2019年支出预算  643.38  万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加  165.29  万元，增长  34.57   %，增长（下降）的主要原因是：2019年增加（减少）了  专项业务   资金。其中：
1、工资福利支出支出381.47万元。
2、商品和服务支出261.91万元
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出  540.174  万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出  540.174  万元，比2018年预算增加    62.084万元，增加   12.99   %，增加的主要原因是：   专项业务经费145.8 万元。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用  0  万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费   0  万元。
（三）公务用车购置及运行维护费  86  万元（其中：公务用车购置  50  万元，公务用车运行维护费  36  万元）。
（四）培训费  2  万元。
（五）会议费    0   万元。
（六）机关运行经费  158.7  万元，比2018年预算增加    105.1    万元，增长  196.08   %，增长的主要原因是： 专项业务经费145.8 万元 。
六、其他重要事项情况说明
（一）非税收入情况
2019年本部门预计征收非税收入  15 万元。
（二）政府采购情况
2019年政府采购支出预计  84  万元。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为  1237.53   万元。其中：办公用房 2100  平方米，价值  713.54   万元。部门及所属预算单位共有公务用车   20   辆，价值  312.33   万元。
（四）部门绩效评价进展情况
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县公安局交警大队2019年部门预算公开表格.xls
　　
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