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临潭县卓洛乡人民政府2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-30   作者： 点击数：  

临潭县卓洛乡人民政府

2019年部门预算公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

卓洛乡人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责卓洛乡全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能，教育和管理职能，服从和服务于经济建设的职能。

2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作。

3、制定和组织实施经济和社会发展计划，实施村镇建设规划。

4、负责土地、水等自然资源和生态环境的保护，做好防火工作。

5、负责本乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。

6、调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。

7、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置

1、临潭县卓洛乡人民政府为一级预算单位，属乡镇级国家机关，执行行政单位会计制度。

2、人员编制及机构情况：本单位行政编23名，事业编36名；实有在职职工56人，行政人员16人，事业人员40人；离退休10人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入484.123万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入484.123万元。比2018年预算减少604.58万元，下降19.92%，下降的主要原因是：2019年单位退休人员从本年度开始发放养老保险金，养老保险金未做预算。

（二）支出预算

2019年支出预算484.123万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少604.58万元，下降 19.92%，下降的主要原因是：2019年单位退休人员从本年度开始发放养老保险金，养老保险金未做预算。

一般公共服务支出科目支出484.123万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出484.123万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

2019年基本支出484.123万元，比2018年预算减少120.457万元，减少 19.92 %，减少的主要原因是：2019年单位退休人员从本年度开始发放养老保险金，养老保险金未做预算。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0.18万元，比2018年预算增加（减少）0.005万元，下降2.26 %。

（三）公务用车购置及运行维护费4.18万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.18万元，比2018年预算减少0.01万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购支出预计，比2018年预算增加2.85万元，增长15.33%，增长的主要原因是2019年采购数量增加。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为146.88万元。其中：办公用房价值47万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值30.06万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
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