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临潭县审计局2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-30   作者： 点击数：  
                        临潭县审计局2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
（一）贯彻执行国家、省、州有关审计工作的方针、政策和法律、法规，参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。
（二）在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
（三）依据《审计法》等法律法规，直接进行有关审计。
二、机构设置
本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。单位行政编制7人，事业编制17人，在职人员24人。退休4人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入326.04万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入312.95万元，上年结转收入13.09万元。比2018年预算增加52.14万元，增长19%，增长的主要原因是：2019年增加了政府投资建设项目聘请社会中介机构费用 100万元。
（二）支出预算
2019年支出预算326.04万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加52.14万元，增长19%，增长的主要原因是：2019年增加了政府投资建设项目聘请社会中介机构费用100万元。
其中：
1、基本支出312.95万元；
2、上年结转13.09万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出312.95万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出312.95万元，比2018年预算增加39.05万元，增加14%，增加的主要原因是：2019年增加了政府投资建设项目聘请社会中介机构费用 100万元。
（二）项目支出
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用    万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费　0.45　万元，比2018年预算减少    0万元，增长（下降）  %，增长（下降）的主要原因是： 。2019年预计公务接待 108 批次，主要为 公务接待  。
（三）公务用车购置及运行维护费   2.55 万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费 2.55   万元），比2018年预算增加（减少）   0.95 万元，增长（下降）  27 %，增长（下降）的主要原因是：   。
（四）培训费  2  万元，比2018年预算增加（减少）     0万元，增长（下降）  %，增长（下降）的主要原因是：  。
（五）会议费 0 万元。比2018年预算增加（减少）     万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：  。
（六）机关运行经费21.55万元，比2018年预算减少1        万元，下降8%，下降的主要原因是：人员减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
（二）非税收入情况
（三）政府采购情况
2019年政府采购支出预计420万元，比2018年预算增加413.9万元，增长6785%，增长（下降）的主要原因是2019年增加了政府投资建设项目聘请社会中介机构费用400万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为56.18万元。其中：办公用房   平方米，价值4.54万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值20.57万元。单价20万元以上的设备价值     万元。
（五）部门绩效评价进展情况
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县审计局2019年部门预算公开表格.xls
　　
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