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中共中央西北局洮州会议纪念馆2019年部门预算概况及说明

时间：2019-04-30   作者： 点击数：  

 

                                                     中共中央西北局洮州会议纪念馆2019年部门预算概况及说明

 

                                                                                                                                                                                                                                 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.弘扬长征精神，展示红二、四方面军在临潭开展革命活动的历史功绩；

2.陈展红军长征在临潭活动的历史文物，展现领导人朱德、徐向前等老一辈革命家在临潭的活动足迹；

3.进一步发挥纪念馆的红色旅游资源优势，促进临潭旅游业的发展；

4.发挥爱国主义教育基地的启发教育作用，激励青少年学习老一辈革命家的爱国奉献精神，增强民族荣辱感和使命感；

5.负责对洮州卫城的保护、监管和维护工作，并搞好环境美化和卫生等工作，为旅游开发利用创造良好条件。

 

二、部门机构设置

央西北局洮州会议纪念馆核定事业编制8名，其中：馆长1名（副县级），副馆长1名（正科级）,办事员6名。

甘南编办发[2013]48号文件将临潭县中共中央西北局洮州会议纪念馆升格为副县级事业单位，隶属中共临潭县委管理。升格后其主要职责、经费来源、人员编制和领导职数均保持不变。

（五）2019年重点项目共支出65.98456万元，结余19.01544万元。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入 40.595万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 40.595万元。比2018年预算减少 7.28万元，减少 15 %，主要是因单位在职职工的减少。

（二）支出预算

2019年支出预算 40.595 万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少 7.28万元，减少 15 %，减少的主要原因是：2019年人员减少一人。

（三）支出功能分类指标

1、2070105款行政运行40.595万元，较2018年47.27减少6.675万元，减少15%。

2、无离退休经费

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计40.1 元.

商品服务支出合计支出0.495万元。

对个人和家庭补助支出 0 元（退休费 0 元，生活补助0元）。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用    0  万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费     0  万元，比2018年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：   无 。2019年预计公务接待  0批次， 人次，主要为 无 。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置  0 万元，公务用车运行维护费  0 万元），比2018年预算增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0   %，增长（下降）的主要原因是： 无 。

（四）培训费 0 万元，比2018年预算增加（减少） 万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是： 。

（五）会议费     0万元。比2018年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 。

（六）机关运行经费 0万元，比2018年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2018年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是：2019年增加（减少）了 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2019年本部门预计征收非税收入    0 万元，比2018年预算增加（减少）    0  万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是 ，其中利息收入  0万元， 收入  0   万元。

（三）政府采购情况

2019年政府采购支出预计，比2018年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %，增长（下降）的主要原因是:无 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 22 万元。其中：办公用房 0  平方米，价值 0万元。部门及所属预算单位共有公务用车 辆，价值 万元。单价20万元以上的设备价值 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
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