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中共临潭县委宣传部2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-30   作者： 点击数：  
                         中共临潭县委宣传部2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
（1）贯彻执行党的思想工作方针、政策;根据中宣部和省、州、县委的安排部署，制定全县宣传工作规划 ，提出宣传思想、意识形态、文化事业发展的工作意见;指导全县基层党委的宣传思想和意识形态工作;协调全县基层党委的宣传思想和意识形态工作;协调全县文化系统各部门之间的关系。
（2）主管全县理论学习、宣传和研究工作;掌握全县理论工作动态，总结和推广理论工作经验。
（3）主管全县新闻舆论工作。指导、协调县级各新闻单位工作，把握舆论导向和新闻基调。对县广播电视台等新闻单位在政治方向和方针、政策方面实施领导;指导有关部门做好三级党报党刊和有关资料的征订工作。
（4）负责从宏观上指导精神文明产品的生产和协调有关部门管理全县文化市场，研究和规划全县文化艺术的发展目标和任;对县文广局、县文联工作实施方针、政策的指导。
（5）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及意识形态工作;配合有关部门做好党员教育工作;负责研究和改进群众性的思想政治工作。
（6）组织实施州委宣传部和县委下达的重点课题的调研。做好宣传系统信息收集和报送工作。
（7）宏观指导全县群众性的精神文明建设活动，管理县委精神文明建设办公室。
（8）完成上级和县委交办的其他工作。
二、机构设置
本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关。单位行政编制6名，在职人员4人；事业编制14名，在职人员9人；工勤编制1名，在职人员1人；行政离退休1人；遗属生活补助1人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入 194.609 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 194.609 万元，无政府性基金预算收入0万元，上年结转收入   11.336 万元，其他收入 0   万元。比2018年预算减少 5.17  万元，下降 2.59  %，增长（下降）的主要原因是：2019年减少了人员经费和公务运行经费共计 5.17  万元。
（二）支出预算
2019年支出预算 205.94   万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加  14.72 万元，增长  7.7   %，增长的主要原因是：2019年增加了党报党刊征订费 资金。其中：党报党刊征订费有2018年50万元增加到70万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出      万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出 205.94   万元，比2018年预算增加  14.72  万元，增加（减少）  7.7    %，增加的主要原因是： 党报党刊征订费增加      。
（二）项目支出
目前我部无项目支出预算。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用  0  万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费   0.8  万元，比2018年预算减少0.2  万元，下降  25  %，增长（下降）的主要原因是：    缩减公务接待支出      。2019年预计公务接待   6    批次，       80人次，主要为   中央和省、州记者    。
（三）公务用车购置及运行维护费 2   万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费  2  万元），比2018年预算减少  2.2  万元，增长（下降）  52   %，下降的主要原因是： 公务用车改革           。
（四）培训费  1  万元，比2018年预算增加（减少）     0万元，增长（下降）  0    %，无变动。
（五）会议费    1   万元。比2018年预算增加（减少）  0   万元，增长（下降）  0    %，无变动。
（六）机关运行经费  100.08  万元，比2018年预算增加   32.59   万元，增长（  24.56   %，增长的主要原因是：   委托业务费（党报党刊征订费）增加    。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
我部无政府性基金预算。
（二）非税收入情况
2019年本部门预计征收非税收入 0.5  万元，比2018年预算减少 0.36   万元，下降  41.86  %，下降的主要原因是   利息收入减少     ，其中利息收入  0.5  万元。
（三）政府采购情况
2019年政府采购支出预计10万元，比2018年预算增长 4.54万元，增长  45.4  %，增长的主要原因是 县融媒体中心建设投入                。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为  52.19   万元。部门及所属预算单位共有公务用车   1   辆，价值   25  万元。单价20万元以上的设备价值  25   万元。
（五）部门绩效评价进展情况
  2018年度我部预算执行中存在的主要问题是预算数与决算数有较大偏差。产生问题的原因具体为：一是预算在执行过程发生变动，尤其是村综合文化服务中心配套资金数额较大二是财务人员没有做好上年决算数据的分析研究，在编制预算时缺乏全盘考虑，导致预算与决算产生偏差。在今年的工作中，我部主要做好了以下两点：
1.加强业务培训，提高财务人员素质，树立对会计预算编制的正确认识。行政事业单位的财务制度、预决算管理模式处于不断新旧交替的状态，今年我部组织财务人员积极学习新的财务知识和财经法规，以适应当前行政事业单位财务管理的需要。
2.做好决算数据分析、提高预算水平。行政事业单位的决算工作存在着“重数字、轻分析、重算账、轻管理”的问题。我部着眼于如何利用现成的决算数据分析单位的财务收支状况和资金使用情况，并在此基础上进行认真归纳和总结，不断探索，为今年预算的执行和加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  中共临潭县委宣传部2019年部门预算公开说明.xls
　　
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