临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

临潭县冶力关景区管理中心2019年部门预算概况及说明

时间：2019-04-30   作者： 点击数：  
                 临潭县冶力关景区管理中心2019年部门预算概况及说明

  一、临潭县冶力关景区管理中心基本情况
（一）基本情况
 1．主要职能
    （1）贯彻落实国家、省、州关于旅游业的方针、政策和法律法规，结合冶力关景区实际，制定景区管理办法及其实施细则，并负责行政执法，依法查处或会同查处各类违法行为。
    （2）协助编制全县旅游产业发展规划及重点旅游区域的规划，组织编制风景区总体规划、核心景区专项规划和详细规划等工作。
    （3）负责临潭县冶力关镇、八角乡、羊沙乡境内旅游资源的开发与管理；配合主管部门做好风景旅游区的资源保护及开发工作，组织实施好景区相关建设项目，协调区域内旅游企业的市场开发、重要旅游产品及旅游新线路的开发等工作。
    （4）正确处理好与甘南州冶力关风景管理局、洮河林业局、莲花山自然保护区之间的关系。
    （5）组织实施国家旅游景区景点、旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的推行工作。
    （6）研究制定风景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。
    （7）配合有关部门依法对各景区、旅游市场及其秩序、旅游服务质量等进行管理，受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益。
    （8）开展景区及旅游行业精神文明建设和行风工作，加强旅游队伍建设及管理，开展各种教育、培训工作，负责规范和管理“农家乐”行业及“农家乐”的建设和升级改造工作，不断提高服务质量和水平。加强对冶力关艺术团节目编排、义务演出及管理工作。
    （9）负责景区设施的管理和维护，治理好景区环境。
部门概况
二、部门机构设置
临潭县冶力关景区管理中心为正科级事业单位，内设办公室、规划建设科、市场营销科、执法大队、冶力关艺术团五个科室。共有正式在册职工77位，在职人员75名，离退休人员2名，因旅游业不断发展的需要，单位人员不断增减，现在单位编制增加至50名。
三、部门预算安排情况
（一）基本支出
2019年基本支出656.025万元，较2018年下达预算数   771.38万元减少151.355万元，14.95%；主要是因单位人员调出，人员减少。
（二）项目支出
2019年项目支出30万元，较2018年下达预算数30万元减少0万元，减少0%；主要是因本年度单位暖气费未列入预算。
（三）支出功能分类指标
1、  20701款行政运行643.49万元，较2018年759.44万元减少115.95万元，增长15.26%。
2、20805款行政单位离退休经费12.52万元，较2018年11.94万元增加0.58万元，增长4.85%。 
（四）支出经济分类指标
    工资福利支出合计6059952元.
    商品服务支出合计支出375000元（人员经费300000元、公用经费75000元）。
    对个人和家庭补助支出125298元（退休费125298元）。
（五）非税收入
（六）政府性基金预算支出
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2018年预算保持一致。
2.公务用车购置和运行维护费7.5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费7.5万元）。
6.机关运行费300000万元。基本支出中商品服务支出为300000万元，项目支出为0.00万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2019年预算采购总额为10万元，其中信息化无纸化办公设备采购3万元，办公设备采购3万元，行政中心等维修维护费 2万元，其他办公设备 2万元。
2. 政府购买服务情况：
    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为919.04万元。车辆2辆，价值为30万元，其他固定资产为889.04万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县冶力关景区管理中心2019年部门预算公开表格.xls
　　
【关闭窗口】