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临潭县店子乡2019年部门预算公开说明

时间：2019-05-06   作者： 点击数：  
                                   

临潭县店子镇人民政府2019年部门预算

公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要职责有：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置

1、单位情况说明：

本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。

2、单位构成：

（1）党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。

（2）行政机构设置4个分别是党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

（3）事业机构设置5个分别为农业服务中心、农经财政服务中心、社会事业综合服务中心、文化服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

3、单位人员编制

2018年年底实有在职人员58人，其中：行政编制23人，在职17人；事业编制39人，在职41人。离退休6人。为全额财政拨款单位。

 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入810.78万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 499.96万元，上年结转收入310.82万元，其他收入 0 万元。比2018年预算增加272.27万元，增长 50.56 %，增加的主要原因是：2018年年底存在结余结转资金。

（二）支出预算

2019年支出预算 810.78万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加 272.27万元，增长50.56%，增长的主要原因是：2018年年底存在结余结转资金。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出 810.78 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出 499.96 万元，比2018年预算减少 38.55万元，减少 7.16 %，减少的主要原因是： 人员减少，工资支出下降。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算310.82 万元，比2018年预算增加310.82万元，增长 100 %，增长的主要原因是：2019年增加了 310.82 万元 项目预算资金。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0万元。2019年预算未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，2019年预算未安排公务接待费，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元），比2018年预算增加（减少） 0.7 万元，增长（下降） 16.28 %，增长（下降）的主要原因是： 加强单位公务车管理，公务车运行费下降 。

（四）机关运行经费 58 万元.

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年一般公共预算拨款项目支出预算310.82万元，比2018年预算增加（减少）310.82 万元，增长（下降） 100 %，增长（下降）的主要原因是：2019年增加了 310.82 万元 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2019年本部门预计征收非税收入4.3万元，其中利息收入4.3万元。

（三）政府采购情况

2019年政府采购支出预计12 万元，比2018年预算增加（减少） 2.05 万元，增长（下降） 20.60 %，增长（下降）的主要原因是办公设备采购需求增加 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为108.0737 万元。其中：办公用房400平方米，价值16万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值8.5万元。

（五）部门绩效评价进展情况

1、部门评价目的及依据 ;

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

2、部门评价原则、评价方法等 ;

为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3、数据采集方法及过程 ;

收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

3、绩效评价实施过程 ;

根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【店子镇2019年部门预算公开表格.xls】
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