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临潭县发展和改革局2019年部门预算公开说明

时间：2019-05-08   作者： 点击数：  
                            临潭县发展和改革局2019年部门预算 公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
（一）主要职能
      贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，以及基础产业(能源、交通、通信、原材料、水利等)、支柱产业、高新技术产业专项发展规划；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策措施；协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施；拟订经济体制改革的总体规划并检查实施。做好社会总需求和总供给以及全县社会资金等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导、促进全县经济结构合理化和经济与社会可持续发展。
（二）当年取得的主要事业成效
在2018年一年中我局进一步加强了财政专项资金的支付管理，保障了资金使用的安全，提高了资金使用效率，建立健全了内部监督和管控制度，保证资金用途的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性。及时发放各项扶贫资金，确保了各项工作的正常开展，保证了政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹兼顾的原则，合理地调度资 金，把资金使用到刀刃上，坚持各项扶贫资金的专款专用。树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费、培训费等进行有效压缩，节减财政支出。
二、机构设置
1、 机构情况
本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度。
2、 人员情况
单位行政编制13人，在职18人；行政工勤编制2人，在职4人；事业编制7人，在职17人；离退休5人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入3407.82万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入296.35万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入3111.47万元，其他收入0万元。比2018年预算减少50万元，下降17%，增长（下降）的主要原因是：2019年减少项目前期费50万元。
（二）支出预算
2019年支出预算3407.82万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少50万元，下降17%，增长（下降）的主要原因是：2019年减少了项目前期费资金。其中：
1、2010401科目支出 326.25万元。
2、2130142科目支出2660.78万元。
3、2130504科目支出370万元。
4、2130599科目支出50.8万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出296.35万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出296.35万元，比2018年预算减少50万元，下降17%，增长（下降）的主要原因是：2019年减少了项目前期费资金。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
1、经济社会发展项目0个。
2、保障运转经费0个。
3、其他项目0个。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用0万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。2019年预计公务接待0批次，0人次 。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2018年预算增加（减少）0万元。
（四）培训费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
（五）会议费0万元。比2018年预算增加（减少）0万元。
（六）机关运行经费3.8 万元，比2018年预算减少0.1万元，下降2%，增长（下降）的主要原因是：人员减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
（二）非税收入情况
2019年本部门预计征收非税收入0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
（三）政府采购情况
2019年政府采购支出预计，比2018年预算增加1662746万元，增长99.3%，增长的主要原因是 2019年仓储用房和购买电脑打印机支出增加。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为143.3054万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值751800万元。单价20万元以上的设备价值751800万元。
（五）部门绩效评价进展情况
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.            临潭县发展和改革局2019年部门预算公开表格.xls          
　　
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