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临潭县公共资源交易中心2019年部门预算公开说明

时间：2019-05-08   作者： 点击数：  
                     临潭县公共资源交易中心2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
（1）负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施；
（2）负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；
（3）负责公共资源交易平台建设、管理和维护；
（4）负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；
（5）完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
我单位为独立核算单位1个，于2014年9月组建成立，隶属于县人民政府管理，为正科级财政全额拨款事业单位，单位事业编制7人，本单位现有在职人员11人，其中正科级3人，副科级2人，其他人员6人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入 84.17万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 84.17万元，政府性基金预算收入   0 万元，上年结转收入 2.56 万元，其他收入 0 万元。比2018年预算减少 14.6万元，下降 14.8 %，下降的主要原因是：2019年减少了 人员经费和公用经费14.6 万元。
（二）支出预算
2019年支出预算 84.17万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少 14.6 万元，下降 14.8 %，下降的主要原因是：2019年减少了人员经费和公用经费支出14.6万元 资金。其中：
1、人员经费支出  83.07万元。
2、公用经费支出  1.1万元
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出 84.17 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出 84.17万元，比2018年预算减少   14.6万元，减少 14.8 %，减少的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少  。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用 0万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费 0 万元，2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0万元），2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（四）培训费 0.15 万元，比2018年预算减少0.15     万元，下降 50 %，下降的主要原因是：公用经费支出减少 。
（五）会议费  0万元，相关表格为空表。
（六）机关运行经费 0 万元，相关表格为空表。
六、其他重要事项情况说明
非税收入情况
2019年本部门预计征收非税收入 50 万元，比2018年预算减少 50 万元，下降 50 %，下降的主要原因是 政府采购类及建设工程类项目减少，项目交易费和场地费减少 ，其中利息收入 0.15 万元。 
（三）政府采购情况
2019年政府采购支出预计，比2018年预算增加 49.41  万元，增长 90.81 %，增长的主要原因是今年服务类采购增加。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 19.35 万元。
（五）部门绩效评价进展情况
贯彻党和政府及上级部门有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好财政拨入的工作经费。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县公共资源交易中心2019年部门预算公开表格.xls
　　
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