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临潭县人民政府接待处2019年部门预算公开说明

时间：2019-05-13   作者： 点击数：  
临潭县人民政府接待处2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
主要职能：负责县四大班子在冶力关地区的服务接待工作，代表县人民政在冶力关协调处理有关公务工作；负责全国、省、州、县有关大型会议或调研考察活动的协调服务工作；负责接待资金的争取、管理和使用；建立信息网络，办理县委、县政交办的其他工作。
二、机构设置
2019年部门预算反映的是临潭县政府接待处本级，属政府机关，执行行政单位会计制度，为正科级事业单位。行政编制4人，事业编制6人，在职人员10人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入  88.814 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 88.814 万元，政府性基金预算收入   0 万元，其他收入  0 万元。比2018年预算增加87.214 万元，增长 54.51 %，增长的主要原因是：2019人员工资划分到接待处。
（二）支出预算
2019年支出预算 88.814 万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加 87.214 万元，增长  54.51  %，增长的主要原因是：2018年存在结转资金，2019年增加了人员工资及维修经费。

四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出 88.814 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
基本支出
2019年基本支出 88.814 万元，比2018年预算增加   87.214 万元，增加  54.51 %，增加的主要原因是：  人员工资及维修经费  。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用  0  万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费0.42万元，比上年减少0.03万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0.43 万元，公务用车运行维护费 0.43 万元），与2018年预算保持一致，实有车辆2 辆。
（四）维修经费  10 万元，比2018年预算增加10万元（主要用于接待处维修）。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元
（二）政府采购情况
2019年政府采购支出预计0万元。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 797.25 万元。其中：办公用房  0 平方米，价值  0  万元。部门及所属预算单位共有公务用车  2 辆，价值 41.3  万元。单价20万元以上的设备价值 103.7 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县人民政府接待处2019年部门预算公开表格.xls
　　
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