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临潭县自然资源局2019年部门预算公开说明

时间：2019-05-14   作者： 点击数：  
           临潭县自然资源局2019年部门预算 公开说明

    按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
（一）临潭县自然资源局具有承担保护与合理利用全县土地 、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源的责任。 负责全县自然资源管理工作。承担优化配置全县自然资源责任。编制并组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。并负责全县土地征收征用工作。
（二）组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等工作。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作。承担自然资源和不动产登记资料和地质资料的收集、整理、共享和汇交管理工作，提供社会查询服务。
（三）负责森林、草原绿化及防灾防火工作，有效保护全县生态建设。负责组织实施耕地保护制度和永久性基本农田保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
二、机构设置
本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度。人员暂时按原机构（原林业局，草原站，国土局） 人员94人核定，待三定方案公布后按方案核定。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入1404.71万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 1404.71万元，政府性基金预算收入   0万元，上年结转收入 0 万元，其他收入  0  万元。比2018年预算减少 77.62万元，下降  5.26 %，下降的主要原因是： 专项资金减少了 。
（二）支出预算
2019年支出预算 1404.71万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少 77.62万元， 下降 5.26  %， 下降的主要原因是：项目支出资金减少了。其中：
1、一般公共服务支出57 万元。
2、社会保障和就业支出45万元。
3、节能环保支出30万元。
4、城乡社区支出2.5万元。
5、农林水支出217万元。
6、国土海洋气象支出878万元。
7住房保障支出175万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出 1404.71 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出    772.026万元，比2018年预算增加   266.796  万元，增加     52.87 %，增加的主要原因是：因机构改革，原林业，草原相关职能划入我单位，人员经费增加。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算  629.68  万元，比2018年预算减少） 341.32   万元，下降   35.12  %， 下降 的主要原因是： 2018年提前下达了项目预算资金。
1、经济社会发展项目 2个。
2、保障运转经费  1 个，主要是：省级财政林业资金（退耕还林工作经费）
3、其他项目  0 个。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用 0 万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费  0.3万元，比2018年预算增加     0.3万元，增长   100  %，增长的主要原因是：去年无接待费支出。2019年预计公务接待 3  批次，30 人次，主要为    省级项目考核验收   。
（三）公务用车购置及运行维护费 5.5万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费  5.5  万元），比2018年预算增加  1.5 万元，增长   37.5 %，增长的主要原因是：因机构合并，业务量加大，公车运行次数增加。
（四）培训费  3.6万元，比2018年预算增加 0.2万元，增长   40 %，增长的主要原因是： 业务范围扩大。
（五）会议费 0 万元。比2018年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是： 0  。
（六）机关运行经费 57万元，比2018年预算增加         12万元，增长  26.66 %，增长的主要原因是：人员增加，办公费增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2018年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0   %，增长（下降）的主要原因是：2019年增加（减少）了 0  项目预算资金。
（二）非税收入情况
2019年本部门预计征收非税收入 7.5 万元，比2018年预算减少 1 万元，下降 13.33  %， 下降的主要原因是 账户资金减少，其中利息收入 7.5 万元。
（三）政府采购情况
2019年政府采购支出预计8万，比2018年预算减少3    万元，下降  27.27   %， 下降 的主要原因是 2018年不动产登记中心软硬件采购量大  。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 96.6991 万元。其中：办公用房 0平方米，价值  0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值  30.5万元。单价20万元以上的设备价值 0  万元。
（五）部门绩效评价进展情况
2018年以来，我局深入贯彻落实党的十九大精神和和省委省政府的重要指示精神，扎实有效保障民生，推进民生建设，全面完成地质灾害隐患点治理工作，认真完成了高标准农田建设及土地开发整理项目，切实有效的做到了为群众增产增收。 

七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.            临潭县自然资源局2019年部门预算公开表格.xls          
　　
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