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临潭县财政局2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-23   作者： 点击数：  

  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；  

（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出。

（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作。

（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况。

（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（十一）完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）单位情况说明：本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。

（二）机构人员情况说明：本单位实有编制37人，其中：行政编制9人，事业编制28人。2018年年末实有人数89人，在职80人，其中：行政在职9人，事业在职71人，退休9人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入  1531.594  万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入  1531.594  万元，政府性基金预算收入   0 万元，上年结转收入  0  万元，其他收入  0  万元。比2018年预算减少 1046.966 万元，下降  40.6 %，下降的主要原因是：2018年提前下达农村综合改革转移支付资金1778万元。

（二）支出预算

2019年支出预算  1531.594  万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少  1046.966   万元，下降  40.6 %，增长（下降）的主要原因是：下降的主要原因是：2018年提前下达农村综合改革转移支付资金1778万元。其中：

20106科目支出 1531.594万元，含2010601行政运行科目637.5940万元，2010607信息化建设科目282万元，2010699其他财政事务支出科目612万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出  1531.594  万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出  637.594  万元，比2018年预算减少143.866  万元，减少   18.44   %，减少的主要原因是： 2018年抽调人员驻村帮扶、离退休人员经费由县社保局统筹管理  。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算  894  万元，比2018年预算减少  884  万元，下降 49.72   %，下降的主要原因是：2019年未下达 农村综合改革转移支付资金   项目预算资金。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用   0 万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费  0   万元，与2018年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费  1.925  万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费  1.925  万元，比2018年预算减少 7.175 万元，下降 78.85  %，下降的主要原因是： 今年公车改革，车辆运行维护费预算减少 。

（四）培训费  0  万元，与2018年相同。

（五）会议费     0  万元，与2018年相同。

（六）机关运行经费  7.84  万元，比2018年预算减少  11.26  万元，下降  58.95   %，增长（下降）的主要原因是：  一是今年公车改革，车辆运行维护费预算减少，二是压减一般性支出 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年一般公共预算拨款项目支出预算   0 万元。

（二）非税收入情况

2019年本部门预计征收非税收入  0.3 万元，比2018年预算减少  0.1  万元，下降  25  %，下降的主要原因是  执行国库集中支付，银行存款减少  ，其中利息收入  0.3  万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  546.52   万元。其中：办公用房 1500  平方米，价值  193.58   万元。共有公务用车   1   辆，价值   28.8  万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 附件：
1.            临潭县财政局2019年部门预算公开表格.xls          
　　
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