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临潭县公安局2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-23   作者： 点击数：  

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责 

（1）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（4）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

（5）负责全县出入境管理工作，指导、监督全县消防工作。

（6）依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（7）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

（8）负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。

（9）负责看守所、拘留所和乡镇派出所的管理工作。

（10）组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

（11）对消防、武警执行公安任务实施领导和指挥。

（12）负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。

（13）组织实施全县公安机关的纪检、监督工作；指导、监督检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。

（14）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设29个室所队，其中：局机关17个、基层派出所10个，看守所1个，治安拘留所1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入  3235.31  万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入  3233.08  万元，政府性基金预算收入   0 万元，上年结转收入  2.22  万元，其他收入  0  万元。比2018年预算增加 472.47  万元，增长 17.1  %，增长的主要原因是：人员增加及一般公用经费增加。2019年增加了472.47万元。

（二）支出预算

2019年支出预算  3233.08  万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加470.25万元，增长   17  %，增长的主要原因是：人员增加及一般公用经费增加。2019年增加了470.25万元资金。其中：行政运行科目支出470.25万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出3233.08万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出  3080.88  万元，比2018年预算增加    450.05万元，增加   17.1   %，增加的主要原因是：  人员增加及一般公用经费增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算  152.5  万元，比2018年预算增加20.2万元，增长  15.3  %，增长的主要原因是：项目增加。2019年增加了  20.2  项目预算资金。

1、经济社会发展项目  0  个。

2、保障运转经费 3  个。

3、其他项目  0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用  0  万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费  2.16 万元，比2018年预算减少    2.84万元，下降56.8   %，下降的主要原因是： 提倡节俭原则。2019年预计公务接待10 批次， 45 人次，主要为 上级部门的检查调研 。

（三）公务用车购置及运行维护费 23.43万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 23.43万元），比2018年预算减少66.57万元，下降73.96 %，下降的主要原因是：  合理安排  。

（四）培训费 2.51 万元，比2018年预算减少  13.29 万元，下降84.11 %，下降的主要原因是： 业务需求减少 。

（五）会议费  2.35 万元。比2018年预算减少     2.65万元，下降53 %，下降的主要原因是： 会议次数减少。

（六）机关运行经费  133.72  万元，比2018年预算减少  252.11 万元，下降65.34 %，下降的主要原因是： 经合理安排，经费节俭 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年一般公共预算拨款项目支出预算 3233.08万元，比2018年预算增加470.25万元，增长71 %，增长的主要原因是：人员增加及一般公用经费增加。2019年增加了 470.25万元项目预算资金。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 附件：
1.            临潭县公安局2019年部门预算公开表格.xls          
　　
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