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临潭县流顺镇人民政府2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  
           

临潭县流顺镇人民政府2019年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

流顺镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、部门机构设置

临潭县流顺镇人民政府为一级预算单位，属乡镇级国家机关，执行行政单位会计制度。人员编制及机构情况：临潭县流顺镇实有在职职工95人，行政人员24人，事业人员71人，离退休10人，未统发人员2人，遗属4人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年基本支出 915.77万元，较2018年下达预算数765.77万元增加150万元，增长16%；主要是因单位在职职工及退休人员的工资增资。

（二）项目支出

2019年项目支出 100 万元，较2018年下达预算数增加50 万元；主要是因本年度将2018临潭县小康村建设项目列入预算。

（三）支出功能分类指标

1、20103 款行政运行820.77万元，较2018年700.27万元 ，增加  120.5万元，增长 15  %。

2、20805款行政单位离退休经费  95万元，较2018年增加29.5万元，增加31%。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计 743.4万元.

商品服务支出合计支出 105万元（人员经费  0 万元、公用经费105万元）。

对个人和家庭补助支出 70万元（退休费70万元，生活补助0万元）。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2018年预算保持一致。

2.公务接待费预算  0 万元，与2018年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费 7.7 万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费 7.7万元），比2018年 5.2万元增加2.5 万元，增加 32 %，实有车辆 2 辆。增加的原因是环境卫生治理力度加大，垃圾车运行费增加。

4.培训费预计 0 万元。

5.会议费预计 0 万元。

6.机关运行费 72.4万元。基本支出中商品服务支出为  72.4万元，项目支出为 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2019年预算采购总额为32万元。

2. 政府购买服务情况：

   3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为 546.13 万元，车辆 2辆，价值为31.9万元，其他固定资产为58.69万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
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