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临潭县冶力关镇人民政府2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  
                            临潭县冶力关镇人民政府2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将我单位2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
 冶力关镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责冶力关镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。 
二、机构设置
冶力关镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）、冶力关镇城建中队；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。无增减变动。冶力关镇现有在职人员107人，其中：行政编制27人，在职28人；事业编制46人，在职79人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入880.336万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入880.336万元，政府性基金预算收入   0 万元，上年结转收入 14.56 万元，其他收入    0万元。比2018年预算减少167.904万元，下降16.38%，下降的主要原因是：2019年增加减少了 167.904 万元。
（二）支出预算
2019年支出预算880.336万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少167.904万元，下降 16.38 %，增下降的主要原因是：2019年增减少了167.904万元 资金。其中：
1、一般公共服务支出806.67万元。
2、社会保障和就业支出73.66万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出880.336万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出880.336万元，比2018年预算增加减少 167.904 万元，减少 16.38 %，减少的主要原因是：预算资金167.904万元 。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2018年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是：2019年增加（减少）了 0 项目预算资金。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用0万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费  0  万元，比2018年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是：  无  。2019年预计公务接待  0  批次，  0   人次，主要为  无   。
（三）公务用车购置及运行维护费 9.1 万元（其中：公务用车购置 0  万元，公务用车运行维护费 9.1 万元），比2018年预算减少 0.6 万元，下降 6.1 %，下降的主要原因是： 严格公务用车 。
（四）培训费 0 万元，比2018年预算增加（减少）     万元，增长（下降）  0   %，增长（下降）的主要原因是：  无    。
（五）会议费     1  万元。比2018年预算增加   1  万元，增长  100    %，增长的主要原因是：甘肃省一会一节分会场在冶力关镇举办 。
（六）机关运行经费  49  万元，比2018年预算增加（减少）   0    万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：   无    。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2018年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降）   0 %，增长（下降）的主要原因是：2019年增加（减少）了    0    项目预算资金。
（二）非税收入情况
2019年本部门预计征收非税收入  9 万元，比2018年预算增加   1 万元，增长  12.5 %，增长的主要原因是 利息收入增加 ，其中利息收入  9 万元，    无其他  收入   0  万元。
（三）政府采购情况
2019年政府采购支出预计，比2018年预算增加（减少）    5万元，增长 8 %，增长的主要原因是  办公用品采购增加    。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 758.94 万元。其中：办公用房   5500平方米，价值 495.34 万元。部门及所属预算单位共有公务用车  2  辆，价值 23.38 万元。单价20万元以上的设备价值 652.59  万元。
（五）部门绩效评价进展情况
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县冶力关镇人民政府2019年部门预算公开表格.xls
　　
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