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临潭县移民工作局2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  
                           

临潭县移民工作局2019年部门预算

公开说明

 

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的移民开发工作方针、政策、措施；

（二）负责全县工程移民、扶贫移民和劳务移民的搬迁安置及后期扶持工作；

（三）做好后期扶持规划、资金管理使用等相关工作。

二、机构设置

参照公务员法管理事业单位，一级预算执行单位，执行行政单位会计制度。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入197.57万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入197.57万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2018年预算减少66.03万元，下降25%，下降的主要原因是：2019年减少了精准扶贫工资关系转入乡镇人员经费及转入社保的退休人员经费66.03万元。

（二）支出预算

2019年支出预算197.57万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少66.03万元，下降25%，下降的主要原因是：2019年减少了精准扶贫工资关系转入乡镇人员经费转入社保的退休人员经费。其中：

1、2010301行政运行科目支出197.57万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出197.57万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出197.57万元，比2018年预算减少66.03万元，下降25%，下降的主要原因是：2019年减少了精准扶贫工资关系转入乡镇人员经费转入社保的退休人员经费。

（二）项目支出

2019年未编列项目支出预算。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用未编列。

（二）公务接待费未编列。

（三）公务用车购置及运行维护费未编列。

（四）培训费未编列。

（五）会议费未编列。

（六）机关运行经费2.4万元，比2018年预算减少0.6万元，下降25%，下降的主要原因是：由于精准扶贫工作，人员减少。

六、其他重要事项情况说明：无

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年未编列政府性基金支出预算。

（二）非税收入情况

2019年未编列非税收入预算。

（三）政府采购情况

2019年无政府采购计划。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为53.43万元。其中：办公用房 150平方米，价值19.50万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

未实施。

（六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

本年度本单位重点项目九甸峡移民后期扶持基础设施建设项目，为基金类预算，本年年初未纳入预算，无法考核预算绩效目标。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 附件：
1.            临潭县移民工作局2019年部门预算公开表格.xls          
　　
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