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临潭县工商联2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  
临潭县工商联2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
1、参与我区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，并协助贯彻执行，发挥民主监督作用，参政议政；
    2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
    3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
    4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
    5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
    6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会 事业；
    7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；会同有关部门办理非公有制经济人士出国商务活动的政审和专业技术职称评定工作；
    8、开展工商专业培训帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；
    9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际 市场；
  10、增进与香港、澳门特区及台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
二、机构设置
本单位无内设机构。
 1、单位情况说明
 本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。
 2、单位人员编制
单位事业编制6人，在职4人；退休2人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入 35.78万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入35.78 万元，政府性基金预算收入   0 万元，上年结转收入 0.02 万元，其他收入 0 万元。比2018年预算减 21.77 万元，增长（下降）37.83 %，下降的主要原因是：2019年减少了人员经费21.77 万元。
（二）支出预算
2019年支出预算 35.78 万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少 21.77 万元，下降 37.83 %，下降的主要原因是：2019年减少了 人员经费 资金。其中：
1、行政运行科目支出35.78万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出 35.78 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出 35.78 万元，比2018年预算减少21.77万元，减少  37.83 %，减少的主要原因是：人员减少  。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用 0 万元。
（二）公务接待费 0.3万元，比2018年预算增加 0.24 万元，增长 48  %，增长的主要原因是： 与非公认是联络增加。2019年预计公务接待 4 批次，30 人次，主要为 接待非公企业和非公人士 。
（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2018年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（四）培训费 1 万元，比2018年预算增加 1 万元，增长 100 %，增长的主要原因是： 组织非公人士参加培训 。
（五）会议费 1.5 万元。比2018年预算减少 1.9万元，下降 55.88 %，下降的主要原因是：增加非公企业的培训 。
（六）机关运行经费 0.4 万元，比2018年预算减少        0.1万元，下降 20 %，下降的主要原因是： 人员减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2018年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）非税收入情况
2019年本部门预计征收非税收入 0.02 万元，比2018年预算减少 0.01 万元，下降 33.33 %，下降的主要原因是 人员经费减少 ，其中利息收入 0.02 万元。
（三）政府采购情况
2019年政府采购支出预计，比2018年预算增加 2.11 万元，增长 42.97%，增长的主要原因是 需更换办公设备。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 3.39 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。
（五）部门绩效评价进展情况
一是加强组织领导。按照县财政局安排部署，我联积极组织召开了绩效评价会议，安排部署预算绩效评价工作。
二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，制定了《2019预算绩效管理工作实施方案》，对评价的单位、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。
三是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和单位，在下一年度资金安排时重点考虑，在向上申报时，同等条件下优先上报。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县工商联2019年部门预算公开表格.xls
　　
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