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临潭县术布乡人民政府2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  

临潭县术布乡人民政府2019年部门预算

公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

（一）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作。

（三）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。

二、机构设置

临潭县术布乡为一级预算非收入行政单位，执行行政单位会计制度。单位由党政机构（党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（党政综合办公室，经济发展办公室人口和计划生育办公室，社会治安综合治理办公室）及事业机构（农村公路管理所，安全生产监督管理站，文化服务中心，社会综合服务中心，农经财政服务中心，农业（综合）服务中心。）构成。术布乡在职职工53人，退休9人，未统发2人，遗属5人。独立核算单位1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入471.676万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入471.676万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入万元，其他收入万元。比2018年预算减少68.75万元，下降12.7%，下降的主要原因是：2019年减少了人员经费68.75万元。

（二）支出预算

2019年支出预算471.676万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算540.43万元减少68.75万元，下降12.7%，增下降的主要原因是：2019年增加减少了人员经费资金。其中：

1、2010301科目支出471.676万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出471.676万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出471.676万元，比2018年预算减少68.75万元，减少12.7%，增加的主要原因是：人员经费。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。1、经济社会发展项目个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费1万元，比2018年预算增加（减少）1.6万元，下降37.5%，增长（下降）的主要原因是：严格控制公务接待，厉行节约减少招待费用支出。2019年预计公务接待70批次，180人次，主要为精准扶贫。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），比2018年预算增加减少0.1万元，下降2.4%，增长（下降）的主要原因是：严格控制公务用车。

（四）培训费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

（五）会议费0万元。比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

（六）机关运行经费58万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）非税收入情况

2019年本部门预计征收非税收入0.9万元，比2018年预算增加0.9万元，增长（下降）100%，增长的主要原因是利息按规定纳入非税收入，其中利息收入0.9万元。

（三）政府采购情况

2019年政府采购支出预计37.93万元，比2018年预算增加（减少）38.62万元，增长（下降）1.8%，增长（下降）的主要原因是无采购需求。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为229.5万元。其中：办公用房2171.6平方米，价值200.67万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值8.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

一是加强组织领导。安排部署预算绩效评价工作，明确了由分管副专门负责此项工作，具体工作由财务室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关办公室与有关单位沟通、对接，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以单位自评为主，由各办公室对归口管理的自评工作进行督查、复审。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
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