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临潭县司法局2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  

临潭县司法局2019年部门预算

公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）基本职能

临潭县司法局是负责全县法制宣传、法律服务、法治保障的政府部门，主要承担法制宣传教育，指导监督律师、公证、基层法律服务，监督管理法律援助，指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教等职责。2019年，我县司法局紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极服务大局、服务群众，为维护社会和谐稳定，促进经济社会发展做出积极贡献。

二、机构设置

司法局内设办公室、基层工作管理股、社区矫正办公室，下设16个基层司法所司。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入 754.42万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 754.42万元，政府性基金预算收入 0 万元，比2018年预算减少 133.68 万元，减少 15.1%，减少的主要原因是：2019年人员减少（选派乡镇脱贫攻坚），减少了人员经费 133.68 万元。

（二）支出预算

2019年支出预算 754.42 万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少 133.68 万元，减少 15.1%，增长的主要原因是：2019年人员减少其中：

204 公共安全支出 754.42万元

20406 司法754.42万元；

2040601 行政运行 693.42万元；

2040607 法律援助4万元；

2040699 其他司法支出57万元；

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出 754.42 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出 754.42 万元，比2018年预算增加 133.68万元，减少 15.1 %，减少的主要原因是： 人员减少 。

 

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 1 万元，比2018年预算增加 0.5 万元，增长 50 %，增长的主要原因是：上级调研和检查工作增多。2019年预计公务接待 15 批次， 150 人次，主要为 上级调研和检查工作 。

（三）公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比2018年预算减少 0.5 万元，下降 14.3 %，下降的主要原因是： 按照只减不增的原则 。

（四）培训费 3.5 万元，比2018年预算增加 0.5 万元，增长 14.3 %，增长的主要原因是： 外出培训增加 。

（五）会议费 0 万元。比2018年预算减少0.1万元，下降 100 %，增长（下降）的主要原因是： 无重大会议 。

（六）机关运行经费 70.62 万元，比2018年预算增加 20 万元，增长 41.24 %，增长的主要原因是： 公用经费增加 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购支出预计233万元，其中，货物类预算采购95万元，服务类预算采购138万元，比2018年预算增加 113.3 万元，增长458.7%，增长的主要原因是 增加了乡镇司法所远程监管建设和法治文化宣传。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 173.49 万元。其中：车辆价值 30.27万元，其他固定资产价值 143.22 万元。

  1. 部门绩效评价进展情况

通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为97分。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
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