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中共临潭县委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  
中共临潭县委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
   一、部门职责
   （一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州、县的有关规定；拟订全县机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核县直部门和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。
（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核全县机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各乡镇之间的职责分工。
    （三）负责审核申报县直各部门的职能配置、内设机构设置、人员编制、科级干部职数及人员结构比例；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责州编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；审核申报副科级以上单位的机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。
（四）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整县委、县政府直数事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。
（五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。
    （六）承办报送县政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。
（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。
（八）负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规定；负责全县事业单位的登记管理和年检工作；审核全县事业单位网上名称工作。
（九）负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
（十）负责联系、协调双重领导，州委、州政府部门管理为主在我县单位的有关机构编制事宜。
（九）承办县委、县政府、县编委和州编办交办的其他工作。
    二、部门机构设置
1.本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度。
 2.单位人员编制：本单位行政编制11名，在职人员9人；事业编制9名，在职人员6人；行政离退休0人；遗属生活补助0人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入 136.98  万元，包括：一般公共预算收入  136.98  万元，政府性基金预算收入   0 万元，比2018年预算资金136.51万元增加0.47万元，增长 0.34  %，增长的主要原因是：2019年增加了0.47 万元公用经费          资金。
   （二）支出预算
2019年支出预算  136.98  万元，比2018年预算资金136.51万元增加0.47 万元，增长  0.34   %，增长的主要原因是：2019年增加了公用经费资金。其中：
    1、 201款行政运行116.48万元，较2018年124.91万元减少8.43万元，减少7.24%。原因是调出行政人员1名。
2、201款机关服务20.5万元，较2018年11.6万元增加8.9万元，增长43.41%。
    3、工资福利支出合计116.48万元.
    4、商品服务支出合计支出20.5万元（人员经费 1.5万元、公用经费 19万元）。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出 136.98 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出  136.98  万元，比2018年预算增加0.47万元，增加 0.34  %，增加的主要原因是： 编制业务工作增加相应公用经费增加      。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用  0 万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费  0.5  万元，比2018年预算减少0.1    万元，下降 20   %，下降的主要原因是：按照三公经费只减不增的原则。2019年预计公务接待 5 批次，25人次，主要为 机构改革业务督查和编制业务有关问题研讨接待。
（三）公务用车购置及运行维护费  2.5  万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费  2.5  万元），与2018年预算保持一致。
（四）培训费  0.25  万元，比2018年预算0.35万元减少 0.1 万元，下降 40 %，下降的主要原因是： 按照三公经费只减不增的原则。
（五）会议费  0 万元。比2018年预算增加（减少）     万元，增长（下降）  0    %。
（六）机关运行经费  20.5  万元，比2018年预算11.6万元增加  8.9  万元，增长   43.41  %，增长的主要原因是： 编制业务工作增加相应公用经费增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年政府采购支出预计15.7万元，其中，货物类预算采购9.8万元，服务类预算采购5.9万元，比2018年预算增加 9.7 万元，增长  61.78  %，增长的主要原因是     编制业务工作增加，相应经费增加。
（二）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为  30.42   万元。其中：公务用车   1   辆，价值  12   万元，其他固定资产18.42万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 附件：
1.  中共临潭县委机构编制委员会办公室.xls
　　
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