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临潭县长川乡人民政府2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  
临潭县长川乡人民政府2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
长川乡人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。 
二、机构设置
长川乡现有行政机构 1 个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。无增减变动。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入697.954万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 697.954万元，政府性基金预算收入  0万元，上年结转收 0万元，其他收入  0  万元。比2018年预算增加41.68 万元，增长6.35%，增长的主要原因是：2019年增加了 41.68  万元。
（二）支出预算
2019年支出预算 697.954万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加  41.68  万元，增长   6.35  %，增长的主要原因是：2019年增加了    人员经费   资金。其中：
1、2010301科目支出 697.954  万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出 697.954     万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出 697.954   万元，比2018年预算增加 41.68   万元，增加  6.35   %，增加的主要原因是：人员经费增加 。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算 0   万元，比2018年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：2019年增加（减少）了  0      项目预算资金。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用  0  万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费  0.6  万元，比2018年预算增加（减少）  0.5  万元，增加 20 %，增加的主要原因是： 精准扶贫类工作及环境卫生工作。2019年预计公务接待  10     批次， 60人次，主要为精准扶贫及环境卫生工作。
（三）公务用车购置及运行维护费 6.8 万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费 6.8 万元），比2018年预算增加 1 万元，增长  8.5   %，增长的主要原因是：精准扶贫等下村工作量增加。
（四）培训费 0 万元，比2018年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0     %，增长（下降）的主要原因是：  0     。
（五）会议费  0 万元。比2018年预算减少   1  万元，下降 100  %，下降的主要原因是：大型会议减少。
（六）机关运行经费  58  万元，比2018年预算增加（减少）    0    万元，增长（下降）    0 %，增长（下降）的主要原因是：     0  。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年政府采购支出预计88.47万元，比2018年预算增加  13 万元，增长  28.5 %，增长的主要原因是 人员增加相应的办公设备增加                。
（二）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 242.35    万元。其中：办公用房 1600  平方米，价值  168.16   万元。部门及所属预算单位共有公务用车   2   辆，价值  31.66   万元。单价20万元以上的设备价值 199.82    万元。
（三）部门绩效评价进展情况
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县长川乡人民政府2019年部门预算公开表格.xls
　　
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