临潭县公共资源交易中心2018年部门预算概况及说明

时间：2018-07-09 作者：点击数：

一、 部门职责

（1）负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施；

（2）负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

（3）负责公共资源交易平台建设、管理和维护；

（4）负责公共资源交易信息的手机、存储和发布等工作；

（5）完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、 部门机构设置

我单位为独立核算单位1个，于2014年9月组建成立，隶属于县人民政府管理，为正科级财政全额拨款事业单位，单位事业编制8人，本单位年末在职人员14人，其中正科级3人，副科级3人，其他人员8人。

三、 部门预算安排情况

（一） 基本支出

2018年部门预算安排基本支出98.77万元，较2017年下达预算数99.15万元，减少0.38万元，减少0.39%。其中：人员经费97.47万元，较上年减少0.38万元，减少0.39%；公用经费1.3万元，与上年数一样。

（二） 支出功能分类指标

按支出功能分类，2018年一般公共服务支出98.77万元，较上年减少0.38万元，减少0.39%。其中工资福利支出86.16万元，占总支出的87.23%，对个人和家庭补助支出11.31万元，占总支出的11.45%，商品和服务支出1.3万元，占总支出的1.32% 。

（四）支出经济分类指标

按支出经济分类，2018年预算基本支出预算98.77万元，其中人员经费支出97.47.1万元，公用经费支出1.3万元。

（五）非税收入

本年度纳入预算管理的非税收入预算数为100万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算 0.00 万元，与2017年预算数保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费0.00 万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费 0.00万元），与2017年预算数保持一致。

4.培训费预计0.3万元。根据省州的相关安排，拟培训批次人数为6余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为 5万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为19.35万元。

2018年6月27日

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