临潭县移民工作局2018年部门预算概况及说明

时间：2018-07-09 作者：点击数：

一、部门职责

临潭县移民局系县人民政府主管移民工作的二级行政部门，县财政一级预算执行单位。其主要职责是：根据有关法律法规规定，负责本县境内工程移民、扶贫移民、劳务移民工作的宣传、组织、管理及实施，管理移民劳务工作专项资金。

二、部门机构设置

临潭县移民局为独立核算机构，下设事业单位瓜州移民工作站（未独立核算）。2017年末有在职人员30人，其中：行政编制8人，实有15人；事业编制9人，实有15人。退休人员3人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出266.67万元，较2017年下达预算数 260.92万元增加5.75万元，增长2.20%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

（二）项目支出

2018年项目支出0万元，较2017年下达预算数0万元减少0万元，减少0%。

（三）支出功能分类指标

1．2010301款行政运行247.68万元，较2017年242.68增加5万元，增长2.02%,主要是因单位在职职工的增资。。

2．2080501款行政单位离退休经费18.99万元，较2017年18.24增加0.75万元，增长4.11%,主要是因单位退休人员的增资。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计24.45万元。

商品服务支出合计支出3.10万元（人员经费0元、公用经费3.10万元）。

对个人和家庭补助支出18.99万元（退休费18.99万元，生活补助0元）。

（五）非税收入

无

（六）政府性基金预算支出

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.05万元，比2017年0.05万元减少0万元，下降0%。预计接待人数1批次，共计8人次。

3.公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费0万元），比2017年0万元减少0万元，下降0%，实有车辆0辆。

4.培训费预计0万元。

5.会议费预计0万元。

6.机关运行费3.05万元。基本支出中商品服务支出为 3.05万元，项目支出为0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为0万元。

2.政府购买服务情况：无

3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为53.43万元。车辆0辆，价值为0万元，其他固定资产为53.43万元。

2018年6月28

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