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临潭县人力资源和社会保障局2018年度预算编制说明

时间：2018-08-17   作者： 点击数：  
临潭县人力资源和社会保障局2018年度预算编制 说明
根据县财政局预算的编制原则和具体要求，我们及时组织安排了人社局2018年预算编制工作。现将有关编制情况说明如下： 
 一．编制部门预算的指导思想：
以科学发展观为统领，全面贯彻稳中求进的总基调，围绕转变经济发展方式主线，认真落实积极的财政政策和县委、县政府的决策部署，进一步深化部门预算改革，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，促进预算公开透明。根据2018年我局工作的主要任务和计划，按照县上对预算编制要求和具体安排，结合我局实际情况，围绕结构调整，适应市场经济发展的需要，采取理论与实际相结合，做好我局工作，促进各项事业的稳定发展。
二．编制预算的基本原则：
（一）积极稳妥原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡。部门预算的编制要保持与部门履行行政职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。
（二）依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，完善预算决策与管理制度，规范预算编制、执行和监督行为。预算编制要体现国家有关方针政策，要符合《预算法》等法律、法规要求。
（三）有保有压原则。进一步优化财政支出结构，着力保障和改善民生，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，有保有压。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准安排外，从严安排支出预算，进一步压缩“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。
（四）注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，科学有效地提高财政资金使用效益。
 根据财政预算下达的限额，结合本单位工作实际，有计划的安排好各项经费的支出，以保证各项工作的顺利开展，遵守财经纪律，由单位主要负责人把关，严格审核每一笔支出，提高经费使用效果，完成全年度工作任务。
三、基本情况：
人员编制及机构情况：在职职工58人，其中：行政人员24人，事业人员34人。退休11人。独立核算单位1个。
四、2018年收支预算编制及“三公”经费编制说明：
（一）2018年人社局预算经费收入总额为394.31万元,其中:财政拨入数为394.31万元。支出预算394.31万元,其中:工资福利支出367.41万元、商品和服务支出26.9万元。其中：1、办公费14.7万元，2、印刷费1万元，3、水费0.2万元，4、电费2万元，5、差旅费2万元，6、公车运行维护费5万元。
（二）“三公”经费
我局严格按照中央、省、县对“三公”经费的相关规定，按照“三公”经费在上年压减后数额只减不增的原则，2018年临潭县人社局安排的“三公”经费5.45万元，其中因公出国（境）费零万元、公务接待费0.45万元，公务用车运行维护费5万元。                            

             临潭县人力资源和社会保障局 
               二0一八年六月二十九日

 附件：
1.            临潭县人力资源和社会保障局2018年预算公开附件.xls          
　　
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