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临潭县残疾人联合会2019年部门预算 公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  
                                        临潭县残疾人联合会2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
县残联履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自立、自强、自信，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、帮助、关心残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化教育、用品用具供应、残疾鉴定。依法推进无障碍建设和残疾预防工作。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训，承担县残工委和县残疾人康复的日常工作，做好综合组织协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人措施发展和管理残疾人事业。开展残疾人事业的对
二、机构设置
本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度。单位事业编制10人，在职12人；其他供养2人,离退休1人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入  253.655  万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入  253.655  万元，政府性基金预算收入   0 万元，上年结转收入   33.029 万元，其他收入   0 万元。比2018年预算增加  9.085 万元，增长 3.71  %，增长（下降）的主要原因是：2019年残疾人保障金增加。
（二）支出预算
2019年支出预算 286.684   万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加  42.114  万元，增长  17.21   %，增长（的主要原因是：2018年存在结转资金，2019年增加了残疾人保障金资金。其中：
1、上年结转33.029万元。
2、一般公共预算收入增加了9.085万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出   253.655   万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
基本支出
2019年基本支出 253.655   万元，比2018年预算增加   9.085 万元，增加   3.71   %，增加的主要原因是：  残疾人保障金增加  。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用  0  万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费   0  万元。
（三）公务用车购置及运行维护费   0.2 万元，公务用车运行维护费  0.2  万元），与2018年预算保持一致，实有车辆 1  辆。
（六）机关运行经费   1 万元，与2018年预算保持一致。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年政府性基金预算支出  74  万元，比2018年预算增加  29  万元，增长   64.4 %，增长的主要原因是：2019年增加了   残疾人保障金  预算资金。
（三）政府采购情况
2019年政府采购支出预计37.1万元，比2018年预算增加 20.3   万元，增长  120  %，增长的主要原因是  残疾人制证设备采购     。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为   97.9968  万元。其中：办公用房 380  平方米，价值  76   万元。部门及所属预算单位共有公务用车    1  辆，价值  152000   万元。单价20万元以上的设备价值   0  万元。
（五）部门绩效评价进展情况
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县残疾人联合会2019年部门预算公开表格.xls
　　
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