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临潭县城关镇人民政府2019年部门预算 公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  
                                              临潭县城关镇人民政府2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要职责有：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
二、机构设置
1、单位情况说明：
本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。
   2、单位构成：
   （1）党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。
   （2）行政机构设置4个分别是党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。
（3）事业机构设置5个分别为农业服务中心、农经财政服务中心、社会事业综合服务中心、文化服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。
 3、单位人员编制
2018年底单位行政编制36人，在职34人，超编0人 ；事业编制72人在职134人超编62人，行政退休24人,公益岗位人员2人，遗属10人。

三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入1471.23万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1329.66万元，上年结转收入141.57万元。比2018年预算减少129.59万元，下降8.1 %，下降的主要原因是：2019年减少了人员经费 185.79万元。
（二）支出预算
2019年支出预算1471.23万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少129.59万元，下降 8.1%，下降的主要原因是：2019年减少了人员经费 185.79万元。其中：
1、行政运行支出1141.66万元。
2、归口管理的行政单位离退休支出193万元
3、其他扶贫支出136.57万元
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出1466.23万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出1329.66万元，比2018年预算减少271.16万元，减少 16.9%，减少的主要原因是：减少了人员经费 。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算136.57万元，比2018年预算增加136.57万元，增长100 %，增长的主要原因是：2019年增加了其他扶贫支出项目预算资金。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用0万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费0万元，比2018年预算减少0.3 万元。
（三）公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.8万元），比2018年预算减少0.2万元，下降6.7 %，下降的主要原因是：单位严格执行内部控制，减少车辆运行费。
（四）机关运行经费76万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元
（二）非税收入情况
2019年本部门预计征收非税收入4万元，其中利息收入4万元。
（三）政府采购情况
2019年政府采购支出预计115.1万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为307.01万元。其中：办公用房   3100平方米，价值100万元。部门及所属预算单位共有公务用车2 辆，价值29.16万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县城关镇人民政府2019年部门预算公开表格.xls
　　
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