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临潭县古战镇人民政府2019年部门预算概况及说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  
临潭县古战镇人民政府2019年部门预算概况及说明

一、部门职责
以“三个代表”重要思想为指导，按照落实科学发展观，构建和谐社会、提高执政能力的要求，以转变乡政府职能为核心，实现乡政府从管理型向服务型转变；巩固农村税费改革成果，减轻农牧民负担，夯实党在农牧村的执政基础，保持农牧村社会政治稳定，推动全县农牧村经济社会全面发展；建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。结合当前我县农牧村经济社会发展的新形势、新要求，古战乡的主要职责是：
 1、贯彻落实党和国家各项路线方针政策。
 2、促进经济社会发展，增加农牧民收入。
 3、强化公共服务，着力改善民生。
 4、加强社会管理，维护农牧村稳定。
 5、推进基层民主建设，促进农牧村和谐。
 6、完成上级党委、政府交办的其他事项。                 
二、部门机构设置
  1、临潭县古战镇人民政府为一级预算单位，属乡镇级国家机关，执行行政单位会计制度。
2、人员编制及机构情况：本单位行政编22名，事业编36名；实有在职职工61人，行政人员21人，事业人员40人，其中工勤2人；离退休9人，未统发4人，遗属10人。
三、部门预算安排情况
（一）基本支出
2019年基本支出649.31万元，较2018年下达预算数   680.87万元减少31.56万元，减少4.6%；主要是因单位在职职工人数减少，退休人员的增加。
（二）项目支出
2019年无项目支出预算。
（三）支出功能分类指标
1、201款行政运行590.8万元，较2018年594.33万元减少3.53万元，减少0.59%。主要原因是单位在职职工减少。
2、208款行政单位离退休经费58.54万元，较2018年   减少28万元，减少32%。 
（四）支出经济分类指标
    工资福利支出合计532.8万元.
    商品服务支出合计支出 58万元（人员经费0元、公用经费58万元）。
    对个人和家庭补助支出58.54万元（退休费58.54万元，生活补助0元）。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元 ，与2018年预算保持一致。
2.公务接待费预算0.3万元，比2018年0.6万元减少   0.3万元，下降50%。预计接待人数 13批次，共计30人次。
3.公务用车购置和运行维护费6.02万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车购置和运行维护费 6.02万元），比2018年6.32万元减少0.3万元，下降4.74%，实有车辆2辆。
4.培训费预计 0 万元。根据省州的相关安排，拟培训  批人数为0 余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。
5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为 0人次。
6.机关运行费 58万元。基本支出中商品服务支出为58  万元，项目支出为 0 万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2019年预算采购总额为 28万元，其中信息化无纸化办公设备采购2万元，办公设备采购5万元，行政中心等维修维护费 3万元，其他办公设备 18万元。
    2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为136.14万元。车辆2辆，价值为31.25万元，其他固定资产为75.89万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 
 附件：
1.  临潭县古战镇人民政府2019年部门预算公开表格.xls
　　
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