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临潭县八角镇人民政府2019年部门预算概况及说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  

临潭县八角镇人民政府2019年部门预算概况及说明

  一、部门职责

八角镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责八角镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

  二、部门机构设置

八角镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）、八角镇城建中队；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。无增减变动。八角镇现有在职人员58人，其中：行政编制21人，在职25人；事业编制30人，在职35人。

  三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年基本支出533.056万元，较2018年下达预算数 635.74万元减少 102.684万元，增长16.15%；主要是因单位退休人员从本年度开始发放养老保险金，养老保险金未做预算。

（二）项目支出

2018年项目支出0万元，较2018年下达预算数0万元保持一致；主要是因本年度项目支出未做预算。

（三）支出功能分类指标

1、行政运行（人员经费）475.06万元，较2018年531.6万元增加28.24万元，增长5.03 %。

2、行政运行（公用经费）58万元，较2018年58万元保持不变。

(根据科目说明)

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计475.06万元.

商品服务支出合计支出58万元（公用经费58万元）。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2018年预算保持一致。

2.公务接待费预算0万元，与2018年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费4.8万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费4.8万元），比2017年4.6万元增加了0.2万元，增加4.34%，实有车辆2辆。

4.培训费预计0万元。根据省州的相关安排，拟培训 批人数为0余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为0人次。

6.机关运行费58万元。基本支出中商品服务支出为58万元，项目支出为0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2019年预算采购总额为13.45万元，其中信息化无纸化办公设备采购5.63万元，办公设备采购3.25万元，行政中心等维修维护费0万元，其他办公设备4.57万元。

2. 政府购买服务情况：无

3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为432.59万元，车辆2辆，价值为21.38万元，其他固定资产为411.21万元。

3.部门绩效评价进展情况

（一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）评价方法

根据上级部门文件精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2019年3月中旬起开展了绩效评价工作，具体工作方法包括：

1、查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度部门整体支出情况与2019年度预算情况进行比较分析。

3、实地查看。现场查看各类实物资产。

4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

二〇一九年四月二十四日

 

　　
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