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临潭县卓洛乡人民政府2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-30   作者： 点击数：  

一、部门概况

卓洛乡人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责卓洛乡全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能，教育和管理职能，服从和服务于经济建设的职能。 

2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作。

3、制定和组织实施经济和社会发展计划，实施村镇建设规划。

4、负责土地、水等自然资源和生态环境的保护，做好防火工作。

5、负责本乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。

6、调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。

7、完成上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

  1、临潭县卓洛乡人民政府为一级预算单位，属乡镇级国家机关，执行行政单位会计制度。

2、人员编制及机构情况：本单位行政编23名，事业编32名；实有在职职工58人，行政人员20人，事业人员38人，其中工勤2人；离退休10人，未统发4人，遗属10人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出604.58万元，较2017年下达预算数   667.43万元减少62.85万元，减少9.4%；主要是因单位在职职工人数减少。

（二）项目支出

2018年无项目支出预算。

（三）支出功能分类指标

1、201款行政运行539.33万元，较2017年602.12万元减少62.79万元，减少10.4%。主要原因是单位在职职工减少。

2、208款行政单位离退休经费65.25万元，较2017年65.31减少0.06万元，减少0.09%。 

（四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计481.33万元.

    商品服务支出合计支出 58万元（人员经费0元、公用经费58万元）。

    对个人和家庭补助支出65.25万元（退休费58.54万元，生活补助0元）。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元 ，与2017年预算保持一致。

2、公务接待费预算0.19万元，比2017年0.2万元减少   0.01万元，下降5%。预计接待人数 9批次，共计27人次。

3、公务用车购置和运行维护费4.19万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车购置和运行维护费4.19万元），比2017年4.2万元减少0.01万元，下降0.24%，实有车辆2辆。

4、培训费预计 0 万元。根据省州的相关安排，拟培训  批人数为0 余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5、会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为 0人次。

6、机关运行费 58万元。基本支出中商品服务支出为58  万元，项目支出为 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况:2018年预算采购总额为19万元。

    2、国有资产占用情况:上年末固定资产余额为141.54万元。车辆2辆，价值为32.06万元，其他固定资产为62.48万元。

 

 

二〇一八年六月二十七日

 附件：
1.            临潭县卓洛乡2018年部门预算公开表格.xls          
　　
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