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临潭县委组织部2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-30   作者： 点击数：  

中共临潭县委组织部2018年部门

预算概况及说明

一、部门职责

1、部门职能

临潭县委组织部是县委一个职能部门，是县委在党的组织工作方面的参谋和办事机构，主要职责：

（一）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

 （二）提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

  （三）负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和中青年干部的选拔培养工作。

  （四）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理及发展工作。

  （五）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划。

  （六）贯彻省州委关于人才工作的方针、政策；指导、协调、检查全县人才工作；负责全县优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。

（七）协调组织做好全县党建工作计划，指导个基层党组织做好党员的发展吸收、教育培训和管理工作。

（八）制定实施县农牧村党员干部现代远程教育工作规划。

（九）围绕党政工作重点，开展对青少年教育工作状况和问题的调查研究，提出合理化建议。

（十）承办县委和州委组织部交办的其它工作。

  1. 部门机构设置

    本单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。单位行政编制8人，参照公务员管理事业编制19人，行政在职在岗25人；退休3人。

    三、部门预算安排情况

    （一）基本支出

    2018年基本支出491.32万元，较2017年下达预算数501.64万元减少10.32万元，减少2.06%；主要是因单位在职职工减少。

    无项目资金支出，预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

    （二）支出功能分类指标

    1、20132款行政运行469.21万元，较2017年488.44万元减少19.23万元，减少3.94%。

    2、20805款行政单位离退休经费22.11万元，较2017年13.2万元增加 7.91万元，增长59.92%。

    (根据科目说明)

    （四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计329.21万元.

    商品服务支出合计支出 116.38万元（人员经费77万元、公用经费39.38万元）。

    对个人和家庭补助支出45.73万元（退休费22.11万元，医疗费补助2.02万元,奖励金:21.6万元）。

  2. 非税收入

    其他利息收入:1.1万元

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.3 万元，比2017年0.4 万元减少 0.1万元，下降 25 %。预计接待人数 6 批次，共计 60人次。坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

3.公务用车购置和运行维护费 6.7 万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费 6.7 万元），比2017年 7 万元减少 0.3 万元，下降 4.29 %，实有车辆 1 辆。

4.培训费预计 70 万元。根据省州的相关安排，拟培训批人数为2000 余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

6.机关运行费491.32万元。基本支出中商品服务支出为491.32万元，项目支出为0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为16,96万元，其中信息化无纸化办公设备采购1.06万元，办公设备采购 5.9万元，行政中心等维修维护费10万元。

3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为 73.69 万元。车辆 1 辆，价值为19.8 万元，其他固定资产为53.89万元。

 

 

 

 

二〇一八年 6 月 25 日

 

　　
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