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临潭县新城镇人民政府2018年部门预算概况及说明  

时间：2018-06-30   作者： 点击数：  

 


 

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本镇社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

临潭县新城镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室人口和计划生育办公室，社会治安综合治理办公室）及事业机构（内设农业服务中心，农经财政服务中心，社会事务综合服务中心，文化服务中心，植物疫病防控和农产品质量监督服务中心，安全检站及交管站。）构成。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出1665.76万元，较2017年下达预算数1635.19万元增加30.57万元，增长1.87%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

（二）支出功能分类指标

1、20103款行政运行1402.6万元，较2017年1388.13万元增加14.47万元，增长1.04%。

2、20805款行政单位离退休经费263.16万元，较2017年247.16万元增加16万元，增长6.47%。

（三）支出经济分类指标

    商品服务支出合计支出14026000元（人员经费13326000元、公用经费700000元）。

    对个人和家庭补助支出2631600元（退休费2631600元，）。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.5万元于上年一致。预计接待人数20批次，共计170人次。

3.公务用车购置和运行维护费6万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费6万元），于上年一致，实有车辆4辆。

4.培训费预计0万元。

5.会议费预计0.5万元。预计召开二类会议2批次，参会人数为100人次。

6.机关运行费70万元。基本支出中商品服务支出为70万元，项目支出为0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为6.6万元，其中信息化无纸化办公设备采购1.2万元，办公设备采购2.4万元，其他办公设备3万元。

2. 政府购买服务情况：

    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为256.33867万元。车辆4辆，价值为48.779万元，其他固定资产为49.55967万元。

 

 

 

 

                          二〇一八年六月二十八日

 附件：
1.  临潭县新城镇2018年部门预算公开表格.xls.xls
　　
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