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羊沙乡人民政府2018年部门预算概况及说明

时间：2018-07-02   作者： 点击数：  

一、部门职责

 羊沙乡人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责羊沙乡全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、部门机构设置

羊沙乡现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心,无增减变动。羊沙乡现有在职人员47人，其中：行政编制20人，在职14人；事业编制32人，在职33人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出520.82万元，较2017年下达预算数   535.14万元减少14.32万元，减少2.74%；主要是因人员调动工资支出减少。

（二）项目支出

2018年项目支出0万元，较2017年下达预算数0万元减少0万元，减少0%；主要是因本年度和上年度项目支出未做预算。

（三）支出功能分类指标

1、行政运行495.46万元，较2017年460.28万元增加35.18万元，增长7.1 %。

2、行政单位离退休经费25.36万元，较2017年22减少3.36万元，减少13.25 %。

(根据科目说明)

（四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计424.3万元.

    商品服务支出合计支出49.19万元。

    对个人和家庭补助支出47.33元。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算0万元，比2017年1.2万元减少   1.2万元，下降100%。

3.公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费0万元），比2017年0万元减少0万元，下降0 %，实有车辆0辆。

4.培训费预计0万元。根据省州的相关安排，拟培训  批人数为0余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为0人次。

6.机关运行费58万元。基本支出中商品服务支出为58万元，项目支出为0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为7.208万元，其中信息化无纸化办公设备采购5.708万元，办公设备采购1.5万元，行政中心等维修维护费0万元，其他办公设备0万元。

2. 政府购买服务情况：无

    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为68.64万元，其他固定资产为68.64万元。

 

                          二〇一八年六月二十七日

 附件：
1.  羊沙乡2018年部门预算公开表格.xls
　　
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