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临潭县安监局单位2018年部门预算概况及说明

时间：2018-07-02   作者： 点击数：  

 一、部门职责

   (一）承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）负责综合管理全县安全生产工作，组织起草安全生产方面的综合性地方法规和政府规章。

（三）依法行使全县安全生产综合监督职权，制定全县安全生产规划；分析和预测全县安全生产形势，研究、协调安全生产中的重大问题；指导、协调和监督有管部门的安全生产监督管理工作。

（四）负责上报、发布安全生产信息，综合管理全县生产安全事故调查统计和安全生产行政执法分析工作；协调全县安全生产应急救援工作。

（五）负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等行业安全生产工作。

（六）组织、指导全县的安全生产宣传教育工作。

（七）组织开展全县的安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作。

（八）指导协调和督促检查安委会各成员单位的安全生产监督管理工作。

（九）依法监督检查非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等企业执行安全生产法律、法规、规程、标准情况，监督检查其安全生产条件、设备设施安全情况，参与调查处理相关的重特大安全事故。

（十）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目安全生产的“三同时”监督管理，依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十一）组织开展安全生产方面的各类组织之间的交流与合作。

（十二）完成县政府交办的其他工作任务。

     二、部门机构设置

 本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关。本单位行政编制5人，实有行政人员5人；事业编制9人，实有事业人员23人（其中参照公务员管理人员4人、事业人员15人、事业工人4人）；行政离退休0人；遗属补助人员1人。

    三、部门预算安排情况

   （一）基本支出

2018年基本支出 240.52万元，较2017年下达预算数   242.75万元减少2.23 万元，减少1 %。

   （二）项目支出

2018年项目支出 0 万元，较2017年下达预算数  0万元减少0 万元，减少 0 %；主要是因本年度单位暖气费未列入预算。

   （三）支出功能分类指标

1、2150601 款行政运行 240.15万元，较2017年242.38 增加0万元，增长 0 %。

2、2080501款行政单位离退休经费0.37万元，较2017年 0.37增加0 万元，增长0 %。

(根据科目说明)

   （四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计2174000元。

    商品服务支出合计支出228000元（人员经费28000元、公用经费200000元）。

    对个人和家庭补助支出4000元（退休费 0 元，生活费4000助元）。

   （五）非税收入

   （六）政府性基金预算支出

    四、部门一般性支出财政拨款情况

 1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

 2.公务接待费预算0.5万元，比2017年0.06万元减少   万元，下降1.2%。预计接待人数 8 批次，共计100 人次。

 3.公务用车购置和运行维护费8.6万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费 8.6万元），比2017年6.14万元减少0 万元，下降 0  %，实有车辆3辆。

 4.培训费预计1.2万元。根据省州的相关安排，拟培训  批人数为 100余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

 5.会议费预计  万元。预计召开二类会议   批次，参会人数为  人次。

 6.机关运行费22.8万元。基本支出中商品服务支出为  万元，项目支出为0万元。

 五、其他重要事项情况说明

 1.政府采购情况:2018年预算采购总额为13.7万元，其中信息化无纸化办公设备采购3万元，办公设备采购1万元，行政中心等维修维护费0万元，其他办公设备9.7 万元。

 2. 政府购买服务情况：

     3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为69.6万元，车辆3辆，价值为63.82万元，其他固定资产为5.78万元。

 

 

 

 

                          二〇一八年六月二十八日

 附件：
1.  临潭县安监局2018年部门预算公开表格.xls
　　
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