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临潭县残疾人联合会2018年部门预算概况及说明

时间：2018-07-02   作者： 点击数：  

一、部门职责

县残联履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自立、自强、自信，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、帮助、关心残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化教育、用品用具供应、残疾鉴定。依法推进无障碍建设和残疾预防工作。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训，承担县残工委和县残疾人康复的日常工作，做好综合组织协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人措施发展和管理残疾人事业。开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和州残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度。单位事业编制10人，在职12人；其他供养1人,离退休1人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出 244.57万元，较2017年下达预算数   256.83万元减少12.26 万元，减少 4.77  %；主要是因预算中残疾人专项补助减少。

（二）项目支出

2018年项目支出 121.00 万元，较2017年下达预算数  125万元减少 4.00 万元，减少3.20 %；主要是因预算中本年度残疾人专项补助减少。

（三）支出功能分类指标

1、20811款行政运行236.01万元，较2017年248.36万元减少12.35万元，增长4.97%。

2、20805 款行政单位离退休经费 8.56万元，较2017年8.47万元增加0.09 万元，增长1.06%。

（四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计113.8万元。

    商品服务支出合计支出 115万元（人员经费 113.8万元、公用经费 1.20万元）。

    对个人和家庭补助支出129.56元（退休费8.56万元，生活补助 121.00万元）。

（五）非税收入

    2018年非税收入为0.00万元，与2017年预算保持一致。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算  0.00 万元，与2017年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费0.2 万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费 0.2万元），与2017年预算保持一致，实有车辆 1  辆。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为16.8万元，其中信息化无纸化办公设备采购  0.3万元，办公设备采购1 .6 万元，行政中心等维修维护费0.2万元，其他办公设备  0.8万元。残疾人辅助求采购13.9万元。

    2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为  99.1419 万元。车辆  1 辆，价值为15.2 万元，其他固定资产为 83.9419 万元。

 

 

 

 

                          二〇一八年 〇七月〇二日

 附件：
1.  临潭县残联2018年部门预算公开表格.xls
　　
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