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中国共产党临潭县委员会党校 2018年部门预算概况及说明

时间：2018-07-03   作者： 点击数：  

一、部门职责

 中共临潭县委党校部门职能：结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和培训教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、部门机构设置

     机构情况：本单位为一级预算单位，属事业单位，执行事业单位会计制度。纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。本单位事业编制12人，在职15人；离退休12人.

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出214.11万元，较2017年下达预算数 196.12万元增加  18 万元，增长8%；主要是因单位在职职工增加2人。

（二）项目支出

2018年项目支出0万元，与上年度一致无变化。

（三）支出功能分类指标

1、20508款行政运行 134.7万元，较2017年 119.54万元，增加 15 万元，增长 11 %主要是因单位在职人员增加。

2、20805款行政单位离退休经费  77.93 万元，较2017年76.58万元增加1.35万元，增长 1.7 %，无明显变化。

（四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计 117.8万元.

    商品服务支出合计支出1.5万元（公用经费1.5元）。

    对个人和家庭补助支出 78.3万元（退休费 78万元，生活补助0.3万元）。

 （五）非税收入

 （六）政府性基金预算支出

 四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算 0万元，与2017年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费  0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费  0 万元），与2017年预算保持一致。

4.培训费预计38万元。根据省州的相关安排，拟培训  批人数为850余人次。

5.会议费预计  0万元。预计召开二类会议  0 批次，参会人数为 0 人次。

6.机关运行费  0 万元。基本支出中商品服务支出为  0万元，项目支出为 0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为 9.7  万元，其中信息化无纸化办公设备采购  0 万元，办公设备采购   8.7万元，行政中心等维修维护费  0 万元，其他办公设备   1万元。

2. 政府购买服务情况：

    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为15.9万元，万元。车辆 0 辆，价值为 0 万元，其他固定资产为7.1万元。

 

 

 

 

                          二〇一八年七月三日

 附件：
1.  县委党校2018年部门预算公开表格.xls
　　
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