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中共中央西北局洮州会议纪念馆2018年部门预算概况及说明

时间：2018-07-04   作者： 点击数：  

一、部门职责

1.弘扬长征精神，展示红二、四方面军在临潭开展革命活动的历史功绩；

2.陈展红军长征在临潭活动的历史文物，展现领导人朱德、徐向前等老一辈革命家在临潭的活动足迹；

3.进一步发挥纪念馆的红色旅游资源优势，促进临潭旅游业的发展；

4.发挥爱国主义教育基地的启发教育作用，激励青少年学习老一辈革命家的爱国奉献精神，增强民族荣辱感和使命感；

5.负责对洮州卫城的保护、监管和维护工作，并搞好环境美化和卫生等工作，为旅游开发利用创造良好条件。

 

二、部门机构设置

央西北局洮州会议纪念馆核定事业编制8名，其中：馆长1名（副县级），副馆长1名（正科级）,办事员6名。

甘南编办发[2013]48号文件将临潭县中共中央西北局洮州会议纪念馆升格为副县级事业单位，隶属中共临潭县委管理。升格后其主要职责、经费来源、人员编制和领导职数均保持不变。

 

  三、部门预算安排情况

 （一）基本支出

2018年基本支出47.87万元，较2017年下达预算数58.11万元减少10.24万元。减少17.6%；主要是因单位在职职工的减少。

 （二）项目支出

无

 （三）支出功能分类指标

1、2070105款行政运行47.87万元，较2017年58.11减少10.24万元，减少17.6%。

2、无离退休经费

 （四）支出经济分类指标

   工资福利支出合计   0  元.

   商品服务支出合计支出47.87万元（人员经费47.27万元、公用经费0.6万元）。

   对个人和家庭补助支出  0  元（退休费 0 元，生活补助0元）。

 （五）非税收入

 （六）政府性基金预算支出

 四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算  0 万元，比2017年 0 万元减少   万元，下降 0  %。预计接待人数 0 批次，共计  0  人次。

3.公务用车购置和运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费 0  万元），比2017年0 万元减少 0  万元，下降 0  %，实有车辆  0 辆。

4.培训费预计 0 万元。根据省州的相关安排，拟培训  批人数为 0  余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5.会议费预计 0 万元。预计召开二类会议  0 批次，参会人数为 0 人次。

6.机关运行费 0  万元。基本支出中商品服务支出为 0 万元，项目支出为 0 万元。

 五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为 7  万元，其中信息化无纸化办公设备采购 0  万元，办公设备采购 4  万元，行政中心等维修维护费 0  万元，其他办公设备 3  万元。

2. 政府购买服务情况：

    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为  18.37 万元，万元。车辆 0  辆，价值为 0 万元，其他固定资产为  18.37 万元。

 

 

           二〇一八年七月四  日

 

 附件：
1.  中共中央西北局洮州会议纪念馆2018年部门预算公开表格.xls
　　
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