临潭县文化体育广播影视局2018年部门预算概况及说明

时间：2018-07-04 作者：点击数：

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于宣传、广播电影电视工作的方针政策；落实党委、政府关于新闻宣传和广播影视事业产业发展的要求；拟定全县广播电影电视宣传、创作的政策、规定；管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向。
全面贯彻执行文化、体育工作的政策法规和条例，制定并组织实施全县文化、体育事业长期发展和年度规划。贯彻执行国家、省、州文化、体育管理法律、法规和规章。
研究指导推进文化、体育事业体制改革；管理全县文化体育事业；拟定文化、体育经营活动中的有关规定和办法；对全县文化市场进行行业管理。
促进公益性社会化服务能力，并不断提高服务水平。推进全民健身计划，实施体育锻炼标准，进行体育检测，指导文化、体育事业的全面发展。
二、部门机构设置
人员编制及机构情况：临潭县文广局在职职工119人（其中：正科级4人，副科8人，一般干部108人），其中文化馆11人，图书馆7人，退休47人，遗属22人。

三、部门预算安排情况
（一）基本支出
2018年基本支出1200.16万元，较2017年下达预算数1210.19万元减少10.03万元，主要是因单位在职职工两名调离单位，在职两名退休。

（二）项目支出
2018年项目支出708万元，较2017年下达预算数39万元增加669万元，主要是因本年度单位项目增加。
（三）支出功能分类指标
1、2070401款行政运行886.2万元，较2017年917.8万元，减少31.6万元。
2、20805款行政单位离退休经费290.1万元，较2017年281万元，增加9.1万元，增长3.2%。
（四）支出经济分类指标
    工资福利支出合计1176.36万元.
    商品服务支出合计支出23.91万元（人员经费0万元、公用经费23.91万元）。
    对个人和家庭补助支出290.1万元（退休费286.6万元，生活补助3.5万元）。

四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与2017年预算保持一致。
2.公务接待费预算0.03万元，比2017年0.05万元减少 0.02万元，下降40%。
3.公务用车购置和运行维护费万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费 11万元），比2017年8万元增加3万元，上升37.5%。实有车辆1辆。
4.机关运行费23.8万元。基本支出中商品服务支出为11.8 万元，项目支出为12万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2018年预算采购总额为23万元，其中信息化无纸化办公设备采购 0.8 万元，办公设备采购 12万元，行政中心等维修维护费 5 万元，其他办公设备5.2万元。
2. 政府购买服务情况：2018年准备购买台式电脑5台，每台单价4000共计20000元，打印机2台，每台1500元，共计3000元，购买办公椅8把，共计1530元。
    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为1312.4万元，万元。车辆1辆，价值为15万元，其他固定资产为1297.4万元。

                          二〇一八年七月二日

附件：

临潭县文广局2018年部门预算公开表格.xls

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