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 临潭县发展和改革局单位2018年部 门预算概况及说明

时间：2018-07-04   作者： 点击数：  

一、部门职责 

贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，以及基础产业(能源、交通、通信、原材料、水利等)、支柱产业、高新技术产业专项发展规划；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策措施；协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施；拟订经济体制改革的总体规划并检查实施。做好社会总需求和总供给以及全县社会资金等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导、促进全县经济结构合理化和经济与社会可持续发展。

二、部门机构设置

本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度。单位行政编制14人，在职22人；行政工勤编制2人，在职3人；事业编制7人，在职17人；离退休5人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出3857600万元。

（二）支出功能分类指标

1、20104款行政运行3539400万元。

2、 20805款行政单位离退休经费31.82 万元。

（三）支出经济分类指标

    工资福利支出合计3000400 元

    商品服务支出合计支出 39000 元

    对个人和家庭补助支出  318200元（退休费318200元，生活补助元）。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 。

2.公务接待费预算 5000 元。预计接待人数 15 批次，共计85 人次。

3.公务用车购置和运行维护费 8000 元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费 8000 元），

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为14.14   万元，其中信息化无纸化办公设备采购 0 万元，办公设备采购  7.64 万元，行政中心等维修维护费6.5 万元。

    2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为137 万元。车辆 3 辆，价值为 75.1万元，其他固定资产为61.9万元。

二〇一八年六月二十五日

 附件：
1.  临潭县临潭县发展和改革2018年部门预算公开表格.xls
　　
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