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临潭县经济和信息化局2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-29   作者： 点击数：  

    一、部门职责

    1、部门职能

n    县经济和信息化局是县政府的经济管理部门，主要职责：

    （一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，贯彻执行工业和信息化法律法规，拟定工业和信息化工作的地方性法规，规章草案和政策；并会同职能部门组织实施。

    （二）负责和指导行业协会的工作，负责全县工业和信息和工程咨询，指导和组织审查工作

    （三）根据国家有关政策规定，负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业和社区商业发展。推动路通标准化和连锁经营，商业特许经营，物流配送，电子商务等现代流通方式的发展

    2、部门机构设置

    （一）单位构成及人员构成情况:纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。

    （二）临潭县经信局行政编制14人，本年工作调动原因转出5人，退休2人，现实有14人。事业编制21人，本年调出1人，精准扶贫转出4人，单位实有17人。退休实有38人.，本年死亡1人，新增退休2人。

     二、部门预算安排情况

    （一）基本支出

2018年基本支出600.2万元，较2018年下达预算数586.3 万元增加13.9 万元，增长2.4 %；主要原因是调资因素增加了基本支出。

    （二）项目支出

2018年项目支出170万元，主要支出因素为以前年度未完工项目结转资金在本年度竣工验收后足额拨付给项目单位项目资金。

     （三）支出功能分类指标

      1.2011301行政运行3,952,526.70元，（人员经费 3771600元、其中公用经费 180,926.70元）。

较2017年388万元，增加7.3  万元，增长1.8%。

      2.2080501款行政单位离退休经费204.9 万元，较2017年225  减少20万元，降幅8.8%。

      3.2081503  自然灾害灾后重建补助支出10万元

      4.2150599  其他工业和信息产业监管支出15万元

      5. 2150805  中小企业发展专项支出20万元

      6.2150899  其他支持中小企业发展和管理支出15万元

      7.2160299  其他商业流通事务支出60万

      8.2169999  其他商业服务业等支出50万元。以上3—8项资金均属结转资金，将在本年度将完工项目验收合格后足额拨付项目余额以保证项目合理运用资金。

    （四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计3,628,896.0元.

    商品服务支出合计支出180,926.70元

     对个人和家庭补助支出2049400元（退休费2004400

 元，抚恤金109320 元，退休费1906012 元，退职（役）费10272元，生活补助34728元）。

    三、部门一般性支出财政拨款情况

     1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

     2.公务接待费预算0 万元，与2017年预算保持一致。

     3.公务用车购置和运行维护费 3 万元（其中：公务用公务用车购置和运行维护费30000元），比2017年30,239.00 元，减少239元，下降2%，实有车辆0辆。

     4.培训费预计2.8万元。根据省州的相关安排，拟培训5批人数为10余人次，拟组织本单位职工赴相关地区培训新时代电子商务实践交流学习。

     6.机关运行费6,001,926.70元。基本支出中商品服务支出为180,926.70元.

    四、其他重要事项情况说明

    国有资产占用情况:上年末固定资产余额为357,992.00元，车辆0辆，其他固定资产为 357,992.00元。

 

 

 

 

                          二〇一八年六月二十八日日

 附件：
1.  临潭县经济和信息化局2018年部门预算公开表格.xls
　　
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