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 临潭县财政局2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-29   作者： 点击数：  

一、部门职责

1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置

（一）单位情况说明

本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。

（二）机构人员情况说明

本单位实有编制39人，其中：行政编制11人，事业编制28人。年末实有人数99人，在职92人其中：行政在职23人，事业在职69人。退休7人。

 

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出800.56万元，较2017年下达预算数  809.59 万元减少9.03 万元，减少1.13%；主要是因单位在职职工减少。

（二）项目支出

2018年项目支出 1778 万元，较2017年下达预算数 1500 万元增加 278 万元，增加15.64  %；主要是因本年度农林水项目增多。

（三）支出功能分类指标

1、 行政运行 722.3 万元，较2017年772.25万元减少49.95万元，减少6.92%。主要是因为本年在职人员减少。

2、  行政单位离退休经费 59.2万元，较2017年37.35 增加21.85万元，增长36.91%。主要是因为本年退休人员增加，离退休费增大。

（四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计 722.3 万元.

    商品服务支出合计支出722.3元（人员经费 703.2万元、公用经费19.1万元）。

    对个人和家庭补助支出59.2万元（退休费51万元，生活补助8.1万元）。

（五）非税收入

本单位无非税收入

（六）政府性基金预算支出

本年度未安排政府基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.00万元，比2017年 0.23 万元减少0.23万元，下降100 %。预计接待人数 0 批次，共计0人次。

3.公务用车购置和运行维护费 9.1 万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.1万元），比2017年9.4万元减少0.3万元，下降3.3%，实有车辆1辆。

4.培训费预计0万元。

5.会议费预计0万元。

6.机关运行费19.1万元。基本支出中商品服务支出为  9.1万元，项目支出为10万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为10万元，其中信息化无纸化办公设备采购5万元，办公设备采购2万元，行政中心等维修维护费2万元，其他办公设备1万元。

2. 政府购买服务情况：本单位预算未安排政府购买服务项目。

    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为544.58万元。车辆1辆，价值为28.8万元，其他固定资产为515.78

万元。

 

 

 

 

                          二〇一八年六月二十五日

 附件：
1.  临潭县财政局2018年部门预算公开表格.xls
　　
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