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临潭县古战镇人民政府2018年部门预算概况及说明  

时间：2018-06-29   作者： 点击数：  

一、部门职责

以“三个代表”重要思想为指导，按照落实科学发展观，构建和谐社会、提高执政能力的要求，以转变乡政府职能为核心，实现乡政府从管理型向服务型转变；巩固农村税费改革成果，减轻农牧民负担，夯实党在农牧村的执政基础，保持农牧村社会政治稳定，推动全县农牧村经济社会全面发展；建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。结合当前我县农牧村经济社会发展的新形势、新要求，古战乡的主要职责是：

 1、贯彻落实党和国家各项路线方针政策。

 2、促进经济社会发展，增加农牧民收入。

 3、强化公共服务，着力改善民生。

 4、加强社会管理，维护农牧村稳定。

 5、推进基层民主建设，促进农牧村和谐。

 6、完成上级党委、政府交办的其他事项。                 

二、部门机构设置

  1、临潭县古战镇人民政府为一级预算单位，属乡镇级国家机关，执行行政单位会计制度。

2、人员编制及机构情况：本单位行政编22名，事业编36名；实有在职职工61人，行政人员21人，事业人员40人，其中工勤2人；离退休9人，未统发4人，遗属10人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出649.31万元，较2017年下达预算数   680.87万元减少31.56万元，减少4.6%；主要是因单位在职职工人数减少，退休人员的增加。

（二）项目支出

2018年无项目支出预算。

（三）支出功能分类指标

1、201款行政运行590.8万元，较2017年594.33万元减少3.53万元，减少0.59%。主要原因是单位在职职工减少。

2、208款行政单位离退休经费58.54万元，较2017年   减少28万元，减少32%。

（四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计532.8万元.

    商品服务支出合计支出 58万元（人员经费0元、公用经费58万元）。

    对个人和家庭补助支出58.54万元（退休费58.54万元，生活补助0元）。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.3万元，比2017年0.6万元减少   0.3万元，下降50%。预计接待人数 13批次，共计30人次。

3.公务用车购置和运行维护费6.02万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车购置和运行维护费 6.02万元），比2017年6.32万元减少0.3万元，下降4.74%，实有车辆2辆。

4.培训费预计 0 万元。根据省州的相关安排，拟培训  批人数为0 余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为 0人次。

6.机关运行费 58万元。基本支出中商品服务支出为58  万元，项目支出为 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为 28万元，其中信息化无纸化办公设备采购2万元，办公设备采购5万元，行政中心等维修维护费 3万元，其他办公设备 18万元。

    2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为136.14万元。车辆2辆，价值为31.25万元，其他固定资产为75.89万元。

 

二〇一八年六月二十七日

 附件：
1.  古战镇2018年部门预算公开表格.xls
　　
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