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临潭县长川乡人民政府2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-30   作者： 点击数：  

一、部门职责

长川乡人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、部门机构设置

长川乡现有行政机构 1 个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。无增减变动。二、部门机构设置

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出  656.27  万元，较2017年下达预算数648.98   万元增加  7.29  万元，增长1.12   %；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

（二）项目支出

2018年项目支出 0 万元，较2017年下达预算数0  万元减少  0万元，减少 0 %；

（三）支出功能分类指标

1、  20103款行政运行 641.74   万元，较2017年 634.69万元  增加 7.05万元，增长1.11%。主要是因为在职人员增加。

2、  20805 款行政单位离退休经费14.53万元，较2017年14.3万元增加0.23万元，增长1.6%。

（四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计 583.7万元.

    商品服务支出合计支出58万元（人员经费0元、公用经费58万元）。

    对个人和家庭补助支出14.53万元（退休费14.53万元，生活补助0元）。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算 0.7万元，比2017年1.2万元减少   万元，下将41.7 %。预计接待人数 100人20次。

3.公务用车购置和运行维护费5.9万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费5.9万元），比2017年6.3万元减少0.4万元，下降6.34   %，实有车辆  2 辆。

4.会议费预计 1 万元。预计召开二类会议 2  批次，参会人数为72  人次。

5.机关运行费 58  万元。基本支出中商品服务支出为  58万元，项目支出为 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为15.54万元.

2. 政府购买服务情况：

    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为242.35   万元。车辆 2 辆，价值为 31.66万元，其他固定资产为   210.69万元。

 

 

 

 

                          二〇一八年六月二十六日

 附件：
1.  长川乡2018年部门预算公开表格.xls
　　
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