临潭县流顺乡人民政府2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-30 作者：点击数：

一、部门职责

流顺乡人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、部门机构设置

临潭县流顺乡人民政府为一级预算单位，属乡镇级国家机关，执行行政单位会计制度。人员编制及机构情况：临潭县流顺乡实有在职职工67人，行政人员24人，事业人员43人，离退休10人，未统发人员2人，遗属5人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出 765.77万元，较2017年下达预算数万元增加741.48万元，增长3.28%；主要是因单位在职职工及退休人员的工资增资。

（二）项目支出

2018年项目支出 50 万元，较2017年下达预算数增加50 万元；主要是因本年度将文化体育与传媒项目（流顺乡红堡子文化广场）列入预算。

（三）支出功能分类指标

1、20103 款行政运行700.77万元，较2017年671.5万元，增加 29.27 万元，增长 4.36 %。

2、 20805款行政单位离退休经费 65.5 万元，较2017年减少4.5 万元，减少6.43 %。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计 592.3万元.

商品服务支出合计支出 58 万元（人员经费 0 万元、公用经费58万元）。

对个人和家庭补助支出 65.5 万元（退休费65.5万元，生活补助0万元）。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算 0 万元，与2017年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费 5.2 万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费 5.2 万元），比2017年 5万元增加0.2 万元，增加 4 %，实有车辆 2 辆。

4.培训费预计 0 万元。

5.会议费预计 0 万元。

6.机关运行费 58 万元。基本支出中商品服务支出为 58万元，项目支出为 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为27.5万元。

2. 政府购买服务情况：

3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为 537.17 万元，车辆 2辆，价值为31.9万元，其他固定资产为505.27万元。

二〇一八年六月二十七日

临潭县流顺乡人民政府

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