临潭县审计局2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-30 作者：点击数：42

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关审计工作的方针、政策和法律、法规，参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。

（二）在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

（三）依据《审计法》等法律法规，直接进行有关审计。

二、部门机构设置

本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。单位行政编制7人，事业编制17人，行政在职8人，事业在职17人，公益性岗位1人。退休4人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出273.90万元，较2017年下达预算数273.13万元增加0.77万元，增长0.28%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

（二）项目支出

（三）支出功能分类指标

1.2018年行政运行273.90万元，较2017年273.13万元增加0.77万元，增长0.28%。

2.2018年行政单位退休经费50.30万元，较2017年47.72万元增加2.58万元，增长5.4%。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计198.60万元，商品服务支出合计支出25万元（人员经费248.90万元、公用经费 25万元）。

对个人和家庭补助支出50.30万元（退休费49.60万元，生活补助0.70万元）。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.45万元，比2017年0.46万元减少0.01万元，下降2.17 %。预计接待人数10批次，共计70人次。

3.公务用车购置和运行维护费3.50万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费3.50万元），比2017年4.55万元减少1.05万元，下降23%，实有车辆 1辆。

4.培训费预计1.05万元。根据省州的相关安排，拟培训5批人数为5余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5.会议费预计0万元。预计召开二类会议批次，参会人数为人次。

6.机关运行费23.50万元。基本支出中商品服务支出为23.50万元，项目支出为0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况：2018年预算采购总额为6.1万元，其中信息化无纸化办公设备采购4万元，办公设备采购0.4万元，其他办公耗材1.7万元。

2. 政府购买服务情况：

3.国有资产占用情况：上年末固定资产余额为58.85万元，万元。车辆1辆，价值为20.57万元，其他固定资产为38.28万元。

二〇一八年六月二十五日

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