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临潭县石门乡人民政府2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-30   作者： 点击数：  

一、部门职责

石门乡人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、部门机构设置

石门乡现有行政机构 1 个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。无增减变动。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出 575.23 万元，较2017年下达预算数602.72万元减少27.49万元，减少4.56%；主要是因单位人员调出增加。

（二）项目支出

2018年项目支出 0 万元，较2017年下达预算数0 万元减少 0万元，减少 0 %；

（三）支出功能分类指标

1、  20103款行政运行438.2 万元，较2017年474.7万元减少 36.5万元，减少7.68%。主要是因为在职人员减少。

2、20805 款行政单位离退休经费79万元，较2017年70万元增加9万元，增长12.85%。

（四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计438.2万元.

    商品服务支出合计支出58万元（人员经费0元、公用经费58万元）。

    对个人和家庭补助支出79.04万元（退休费79.04万元，生活补助0元）。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置和运行维护费6.68万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费6.68万元），比2017年6.84万元减少0.16万元，下降2.33%，实有车辆  1辆。

4.会议费预计0万元。5.机关运行费 58  万元。基本支出中商品服务支出为  58万元，项目支出为 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为15万元.

2. 政府购买服务情况：

    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为226.25   万元。车辆 1辆，价值为8.5万元，其他固定资产为   217.75万元。

 

 

 

 

                          二〇一八年六月二十六日

 附件：
1.  临潭县石门乡2018年部门预算公开表格.xls
　　
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