临潭县术布乡人民政府2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-30 作者：点击数：

一、部门职责及部门机构设置

（一）主要职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定；执行本乡党员代表大会（党员大会）和人民代表大会决议。

2.组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本乡社会经济发展规划和措施。

3.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设，物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作。

4.本乡党员代表大会（党员大会）和人代会及上级党委、政府报告工作。

5.负责本辖区内社会治安综合治理，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线工作，团结各族人民调动各方面的积极性，搞好农业服务，促进农牧村经济发展。

6.负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保、计生等各项社会事业的协调发展。

（二）单位构成及人员构成情况

临潭县术布乡为一级预算非收入行政单位，执行行政单位会计制度。术布乡在职职工47人，退休8人，未统发3人，遗属5人。独立核算单位1个。

二、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出540.43万元，较2017年下达预算数 541.27万元减少0.84万元，减少0.1%；主要是因单位在职职工工资关系调动减少了人员经费支出。

（二）项目支出

2018年无项目支出

（三）支出功能分类指标

1、20103款行政运行492.68万元，较2017年500.74万减少8.06万元，降低1.6%。

2、20805款行政单位离退休经费47.75万元，较2017年40.5增加7.25万元，增长17.9%。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计4926800元.

商品服务支出合计支出4927000元（人员经费4347000元、公用经费580000元）。

对个人和家庭补助支出477500元（退休费459600元，生活补助17900元）。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算1.4万元，比2017年1.6万元减少 0.2万元，下降12.5%。预计接待人数100批次，共计200人次。

3.公务用车购置和运行维护费4.1万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费4.1万元），比2017年4.2万元减少0.1万元，下降2.3%，实有车辆1辆。

4.培训费预计0万元。根据省州的相关安排，拟培训0批人数为0余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为0人次。

6.机关运行费58万元。基本支出中商品服务支出为58万元，项目支出为0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为38.62万元，其中信息化无纸化办公设备采购0万元，办公设备采购6.02万元，行政中心等维修维护费6万元，其他办公设备8万元。

2. 政府购买服务情况：18.6万元，主要用于办公设备维修、车辆租赁、打印复印等服务。

3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为292.34万元。车辆1辆，价值为8.38万元，其他固定资产为283.96万元。

二〇一八年六月二十六日

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