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临潭县司法局2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-30   作者： 点击数：  

一、部门职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；编制全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
（二）制定全县法制宣传教育和普法工作规划并组织实施指导、检查、督促全县的依法治理工作。承办依法治县工作领导小组办公室日常工作。
（三）指导、监督和管理全县律师、法律顾问、法律援助工作和公证处开展业务活动；综合管理社会法律服务机构。
（四）贯彻落实上级有关社区矫正的政策和工作部署；制定本辖区社区矫正工作方案、计划及有关工作制度；指导社区服刑人员的集中学习教育、监督管理、公益劳动等相关工作指导、帮助、督促、检查本辖区的社区矫正工作；沟通、协调有关部门解决本辖区社区矫正工作中遇到的问题；完成上级社区矫正组织交办的其他工作。负责归正人员的安置帮教工作，承担县归正人员安置帮教领导小组的日常工作。
（五）负责指导管理全县司法所、司法助理员工作和人民调解工作；指导、参与社会治安综合治理工作。
（六）指导管理全县司法行政系统的计划财务及服装、设施、车辆等物资装备。
（七）指导全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设；管理机关和直属单位的人事工作；会同人事部门组织全县国家机关公务员的法制教育培训、考试、考核工作。
（八）负责司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理初审工作；执行司司法鉴定管理规定，指导、监督司法鉴定机构实施司法鉴定技术规范；指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人专业教育培训工作。
（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

司法局内设办公室、基层工作管理股（安置帮教办公室）、社区矫正办公室3个股室，所属事业单位有法律援助中心、公证处2个，下设16个基层司法所。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出717.69万元，较2017年下达预算数   万元增加302万元，增长73 %；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

（二）项目支出

2018年项目支出0万元，较2017年下达预算数 0 万元减少0万元，减少0 %；主要是因本年度单位暖气费未列入预算。

（三）支出功能分类指标

1、20406款行政运行654.59万元，较2017年 322.7万元增加331.89万元，增长103%。

2、20805款行政单位离退休经费 49.6万元，较2017年 49万元增加 0.6万元，增长1 %。

(根据科目说明)

（四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计6545900元.

    商品服务支出合计支出135000元（人员经费 23000元、公用经费95000元）。

    对个人和家庭补助支出496000元（退休费496000元，生活补助0元）。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.5万元，比2017年1万元减少   0.5万元，下降50%。预计接待人数10批次，共计 70 人次。

3.公务用车购置和运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费3.5 万元），比2017年4万元减少0.5万元，下降12%，实有车辆2辆。

4.培训费预计1万元。根据省州的相关安排，拟培训2批人数为10余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5.会议费预计 0.3万元。预计召开二类会议1批次，参会人数为10人次。

6.机关运行费13.5万元。基本支出中商品服务支出为13.5万元，项目支出为 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为24.79万元，其中信息化无纸化办公设备采购 3.1万元，办公设备采购5  万元，行政中心等维修维护费1万元，其他办公设备15.69万元。

2.政府购买服务情况：

    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为180.6万元。车辆 2辆，价值为30.28万元，其他固定资产为150.32万元。

 

 

 

 

                          二〇一八年六月二十七日

 附件：
1.  临潭县司法局2018年部门预算公开表格.xls
　　
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