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临潭县交通运输局2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-29   作者： 点击数：  

 一、 部门职责

（一）贯彻国家有关交通工作方针、政策、法规。根据全县国民经济和社会需要制定全县公路交通运输战略、方针、政策和规章、并监督执行。

（二）根据全县总体发展规划和州交通运输局制定的全州公路、水路交通运输行业发展和布局，组织编制全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计和信息引导工作。

（三）指导全县交通运输企业改革工作，维护交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。

（四）负责全县公路、水路及其设施建设、维护和管理。负责重点交通基础设施的前期工作和项目实施；负责全县运输战场的建设布局基础管理工作；负责以工代赈交通建设项目的实施工作；组织对公路水毁、地震灾害中断交通的紧急 抢修。

（五）培育和管理抢修交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系。

（六）负责全县交通基础设施基本建设和技术改造项目的前期工作、立项审查、项目实施中的协调监督和竣工验收；负责全县公路养护、管理及航道、港口设施的维护管理和监督工作。

（七）管理全县道路、水路运输市场；负责全县道路、水路旅客运输、货物运输、汽车修理；负责指导全县城市客运；负责全县公路、水路运输安全监督和船舶检验的管理工作；调控重点物资运输和救灾、节假日运输等紧急客货运输。

（八）负责政府拨付资金的管理、使用和监督；审定局属事业费预算决算及各项财务计划，并监督执行。

（九）指导全县交通行业职工教育、队伍建设和交通系统的精神文明建设。

（十）指导全县交通行政执法工作，负责起草地方性交通法规规章；负责全县交通行政执法监督检查、行政复议和路政、运政和航政管理工作及交通法制宣传教育工作。

（十一）指导全县城市客运工作。负责路政巡查、维护路产路权，控制公路两侧建筑红线；负责对超限车辆治理以及配合有关部门做好全州公路“三乱”治理工作。

（十二）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能工作。负责全县公路交通通讯信息系统的建设与管理。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

    二、 部门机构设置

临潭县交通运输局现有行政机构 1个，内设3个办公室，即综合办公室、农村公路管理办公室、路政办公室。我局核编18人，年初实有人数为42人，年末实有人数为42人，超编人数为24人。

    三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出 385.78万元，较2017年下达预算数393.78万元减少8万元，减少2 %；主要是因单位在单位人员外调。

（二）项目支出

2018年项目支出 3633 万元，较2017年下达预算数1662.52万元增加 1970.48万元，增加1.19 %；主要是因本年度建设公路项目增加.

（三）支出功能分类指标

1、 款行政运行322.5万元，较2017年332.98减少10.48 万元，减少3.15%。

2、款行政单位离退休经费63.28 万元，较2017年 65.1减少1.82万元，减少2.8%。

（四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计 3815800 万元.

    商品服务支出合计支出42000 元（人员经费 42000 元、公用经费0 元）。

对个人和家庭补助支出  633000 元（退休费633000 元，生活补助0元）。

（五）非税收入

2018年无非税收入预算

（六）政府性基金预算支出

     2018年无基金预算

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算0万元，比2017年0万元减少0万元，下降0%。预计接待人数0批次，共计0人次。

3.公务用车购置和运行维护费1.1万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费1.1 万元），比2017年0.98万元资金0.12万元，增加12.24%，实有车辆 1 辆。

4.培训费预计0万元。根据省州的相关安排，拟培训0批人数为0余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为0人次。

6.机关运行费 4.2万元。基本支出中商品服务支出为 4.2万元，项目支出为0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为6.75 万元，其中信息化无纸化办公设备采购0万元，办公设备采购3.55万元，行政中心等维修维护费 0万元，其他办公设备2万元。

2. 政府购买服务情况：

    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为258.93万元。车辆 1辆，价值为7.98万元，其他固定资产为250.95万元。

 

                          二〇一八年六月二十八日

 附件：
1.  2018年交通局预算公开表格.xls.xls
　　
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