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2017年临潭县卫计局部门预算公开

时间：2017-04-19   作者： 点击数：  

根据临潭县县级部门预算的编制原则和具体要求，我们及时组织安排了临潭县卫生和计划生育局2017年部门预算编制工作。

现将有关编制情况说明如下：

一、编制部门预算的指导思想：

以建立公共财政体系为目标，按照建立社会主义市场经济体制和实行依法理财,科学理财的要求，积极推进预算管理改革，实行部门预算管理；确保财政收入稳定增长，保证重点支出需求；加强预算外资金管理，严格实行“收支两条线”管理制度；逐步推进各项财政改革。根据2017年卫生计生工作的主要任务和计划，按照县上对预算编制要求和具体安排，结合我县计划生育工作，为进一步使计划生育工作在国民经济建设中的作用，促进我县卫生计生工作的发展。

二、编制预算的基本原则：

一是量入为出，综合平衡的原则，根据当年财力，结合本部门工作实际，计划安排好各项经费支出；二是统筹兼顾，保障重点的原则，使有限的资金发挥最大效益；三是统筹内外财力，实行综合财政预算。根据《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》和新预算会计制度要求，预算内外才力要统筹安排。为确保2017年度卫生计生系统各项工作的顺利完成，依据县财政现状，为确保职工工资发放，所以2017年度公用经费依然按实有职工人数和核定标准预算供给。

根据财政预算下达的定员定额标准和支出控制限额，结合本部门工作实际，有计划的安排好各项经费的支出，以保证司法工作的顺利开展，遵守财经纪律，由单位主要负责人把关，严格审核每一笔支出，提高经费使用效果，完成全年度工作任务。

三、2017年人员基本情况如下

    2017年临潭县卫计系统独立编制机构28个，其中行政机构1个，事业机构27个；独立核算机构28个。年末卫计系统编制人数为489人，其中行政人员16人，事业人员473人；年末实有在职人员为537人，退休114人。

四、房屋资源状况：

1、建筑面积2102.4平米

2、一般公务用车3辆

五、2017年收支预算编制说明：

2017年卫计局收入预算总额为7131.2元,其中:财政拨入预算数为7131.2万元，支出预算7131.2元。其中:基本支出人员经费4420.39万元，专项转移支付1663.21万元，公用部分6.2万元，专项经费290万元,离退休费751.4万元。

按照“三公”经费在上年压减后数额基础上只减不增的原则，2017年，临潭县卫生和计划生育局安排的“三公”经费11.5万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费2万元，公务用车运行维护及购置费9.5万元（公务用车运行维护费9.5万元、公务用车购置费0万元）。

                 

 

                                                                    临潭县卫生和计划生育局

                                                                      2017年4月12日

 

 附件：
1.            临潭县卫计局2017年部门预算公开表格.xls          
　　
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