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临潭县残疾人联合会2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-23   作者： 点击数：  

临潭县残疾人联合会2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

县残联履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自立、自强、自信，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、帮助、关心残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化教育、用品用具供应、残疾鉴定。依法推进无障碍建设和残疾预防工作。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训，承担县残工委和县残疾人康复的日常工作，做好综合组织协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人措施发展和管理残疾人事业。开展残疾人事业的对

二、机构设置

本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度。单位事业编制10人，在职10人；其他供养2人,离退休2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入 218.85 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 211.85 万元，政府性基金预算收入7万元，上年结转收入 39.5221万元，其他收入 0万元。比2019年预算减少34.805万元，减少13.72 %，下降的主要原因是：2020年残疾人保障金减少。

（二）支出预算

2020年支出预算259.3721 万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算减少27.312 万元，减少9.53 %，减少的主要原因是：2020年残疾人保障金资金减少。其中：

1、上年结转39.5221万元。

2、一般公共预算收入减少了34.805万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 218.85 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

基本支出

2020年基本支出218.85 万元，比2019年预算减少 34.805万元，减少 13.72 %，增加的主要原因是： 残疾人保障金减少。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0 万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.2万元，公务用车运行维护费 0.2 万元），与2019年预算保持一致，实有车辆1 辆。

（六）机关运行经费 1 .1万元，比2019年预算减少0.1万元，主要原因为人员减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年政府性基金预算支出 7万元，比2019年预算减少 67万元，增长 90.54%，减少的主要原因是：2020年减少了 残疾人保障金 预算资金。

（三）政府采购情况

2019年政府采购支出预计20.15这万元，比2019年预算增加16.95 万元，减少 45.69 %，减少的主要原因是 残疾人保障金减少 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 100.7068 万元。其中：办公用房380 平方米，价值 76 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 152000 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【残联.xls】
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